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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":97,"n_cols":43,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"34. Innovation, Forschung und Universität"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung ","D Phase 2","Am Entscheidungsprozess beteiligt: Bedienstete der Landesverwaltung\nAm Entscheidungsprozess nicht beteiligte Stakeholder: Begünstigte Institute, Körperschaften, Verbände und Organisationen.","Förderung der Innovation, Forschung und Entwicklung in Südtirol","Entwicklung von innovativen Projekten und Weiterentwicklung der Institute, Körperschaften, Verbände und Organisationen und deren Branche.","Mehrjahresplan für Innovation und Forschung; RIS³ Strategie (Smart Specialisation Strategy); Jahresprogramm für Forschung und Innovation","Anzahl der bearbeiteten Anträge und Summe der gewährten Beihilfen","LG 79/73","- Abteilungsdirektor",127370,1,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","nicht ausreichendes Personal und in Folge dessen tendenzielle Anhäufung Prozessabläufen bei einer Person; das Vieraugenprinzip kann nicht immer aufgrund der komplexen Abläufe und aufgrund des großen Arbeitsaufwandes gewährleistet werden; fehlende Informatikstrukturen; regelmäßiger und laufende Kontakte mit denselben Begünstigten.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":4.1399999999999997},null,null,"Der Amtsdirektor teilt die Förderanträge den jeweiligen Sachbearbeitern nach dem Rotationsprinzip zu, so dass vermieden wird, dass das gleiche Unternehmen immer vom gleichen Sachbearbeiter bewertet wird.","Einschränkung der Ermessensfreiheit aufgrund der von der Landesregierung genehmigten Anwendungsrichtlinien. ","Amt 34.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","neutral"]
["34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung ","D Phase 2","Am Entscheidungsprozess beteiligt: Bedienstete der Landesverwaltung, externe Gutachter, Technischer Beirat gemäß LG 14/06.\nAm Entcheidungsprozess nicht beteiligte Stakeholder: Unternehmen, Startups","Förderung der Innovation, Forschung und Entwicklung in Südtirol","Entwicklung von innovativen Produkten, Prozessen, Dienstleistungen; Unternehmenswachstum","Mehrjahresplan für Innovation und Forschung; RIS³ Strategie (Smart Specialisation Strategy); Jahresprogramm für Forschung und Innovation","Anzahl der bearbeiteten Anträge und Summe der gewährten Beihilfen","LG 14/06","- Abteilungsdirektor",20920000,778,"unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs","nicht ausreichendes Personal und in Folge dessen tendenzielle Anhäufung Prozessabläufen bei einer Person; das Vieraugenprinzip kann nicht immer aufgrund der komplexen Abläufe und aufgrund des großen Arbeitsaufwandes gewährleistet werden; fehlende Informatikstrukturen; regelmäßiger und laufende Kontakte mit denselben Begünstigten.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",9,2.2999999999999998,6.4399999999999995,null,null,"Einholung von externen Expertengutachen;\n wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.","Einschränkung der Ermessensfreiheit aufgrund der von der Landesregierung genehmigten Anwendungsrichtlinien. ","Amt 34.1","bereits abgelaufen","Ja","Ja","neutral"]
["34.0 Abteilung für Innovation, Forschung, und Universität","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von Material und Dienstleistungen ","D Phase 2","Am Entscheidungsprozess beteiligt: Bedienstete der Landesverwaltung","Funktionsfähigkeit der Abteilung und deren Maßnahmen zur Förderung von Innovation und Forschung","wirtschaftliche Interesse","Mehrjahresplan für Innovation und Forschung; RIS³ Strategie (Smart Specialisation Strategy); Jahresprogramm für Forschung und Innovation","Anzahl der vergebenen Aufträge","D.P.G.P. 25/95","- Abteilungsdirektor",75500,142,"verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen ","Verwendung des Verhandlungsverfahrens und  der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenrehmen zu begünstigen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",7,1.8,3.6,null,null,"Es werden die Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen eingehalten.","Die Ermessensfreiheit wird durch die Einhaltung der Bestimmungen im Bereich für die Vergabe von Aufträgen minimiert.","Abteilung 34","bereits abgelaufen","Ja","Ja","neutral"]
["34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung","D Phase 2 (meritorische Bewertung)","Am Entscheidungsprozess beteiligt: Bedienstete der Landesverwaltung, externe Gutachter, Technischer Beirat gemäß LG 14/06.\nAm Entchseidungsprozess nicht beteiligte Stakeholder: Forschungsinstitutionen","Förderung der wissenschafltichen Forschung in Südtirol","hochqualitative Forschung","Mehrjahresplan für Innovation und Forschung; RIS³ Strategie (Smart Specialisation Strategy); Jahresprogramm für Forschung und Innovation","Bewertungs- und Entscheidungsphase, Erstellung der Rangordnung","LG 14/06 und Wettbewerbsausschreibung ","- Abteilungsdirektor",4606921,35,"Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages","Mangel an Fachkompetenz und an hochqualifiziertes Personal",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",15,1.9,"Von 60% bis ungefähr 100% (5)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,5.6999999999999993,null,null,"Die Bewertungsphase läuft durch ein externes peer-review-Verfahren ab, welche  mindestens zwei hochqualifizierten unbefangenen Fachleuten vorsieht; endgültige Bewertung von Seiten eines externen technischen Beirates","Unparteilichkeit der Begutachtungen, hohe Spezialisierung der externen Gutachter (Fachleuten), pünktliche und angemessene Anwendung der Bewertungskriterien.","Amt 34.2","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Leistungsvereinbarungen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen; Spezielle Projekte","D - Phase 2 (meritorische Bewertung)","Am Entscheidungsprozess beteiligt: Bedienstete der Landesverwaltung\nAm Entscheidungsprozess nicht beteiligte Stakeholder: Begünstigte Forschungseinrichtungen","Förderung der Forschungslandschaft in Südtirol","hochqualitative Forschung","Mehrjahresplan für Innovation und Forschung; RIS³ Strategie (Smart Specialisation Strategy); Jahresprogramm für Forschung und Innovation","Regelung der Beziehungen zwischen der Autonomen Provinz Bozen und den lokalen Forschungseinrichtungen zur Erfüllung der strategischen Zielen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung im Südtirol","LG 14/06, Art. 19bis des LG 9/04 und die dementsprechenden Anwendungskriterien ","- Abteilungsdirektor",12200000,2,"Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen der Zulässigkeit des Beitrags oder der vorherbestimmten Kriterien zur Gewährung oder Quantifizierung des Beitrages.","Äußere Beeinflussung oder unzulässige Eingriffe bezugnehmend auf die korrekte Quantifizierung der Förderung oder ihrer Überbewertung.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",10,2.5,5.75,null,null,"Überprüfung der Einhaltung der EU Rechtsvorschriften im Bereich Staatsbeihilfe (EU Verord. Nr. 651/2014), Überprüfung des Inhaltes der Leistungsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit dem Landesanwaltschaft; nachfolgender Beschluss der Landesregierung","Rechtliche und politische Zustimmung","Amt 34.2","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Förderungsanträge","D - Phase 1 (Überprüfung)","Am Entscheidungsprozess beteiligt:\nBedienstete der Landesverwaltung\nAm Beteiligungsprozess nicht beteiligte Stakeholder: Institutionen","Förderung der Forschungslandschaft in Südtirol","hochqualitative Forschung","Mehrjahresplan für Innovation und Forschung; RIS³ Strategie (Smart Specialisation Strategy); Jahresprogramm für Forschung und Innovation","Eventuelle Zulassung zur Gewährung","Art. 19bis des LG 9/04 und die dementsprechenden Anwendungskriterien ","- Abteilungsdirektor",2500000,5,"Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages","Unklarheit in Bezug auf die Festlegung der Begünstigte und deren Voraussetzungen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",16,2,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,4,null,null,"Bessere Bezeichnung der Feststellungsvoraussetzungen der Begünstigten, Überprüfung der Einhaltung der EU Rechtsvorschriften im Bereich Staatshilfe (EU Verord. Nr. 651/2014). Verteilungswechsel der Anträge, Besprechung des einzelnen Falles innerhalb der regelmäßigen Sitzungen des Amtes.","Klarheit und Transparenz der Kriterien und richtige Anwendung derselben.","Amt 34.2","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation","- B) Öffentliche Verträge",null,"Gütliche Beilegung der Streitfrage","B Phase 13","Externe: Unternehmen\nInterne: Angestellte der öffentliche Verwaltung","Ein Gerichtsverfahren zu vermeiden","wirtschaftliche Interesse","Rücklagen im Buchhaltungsregister","Ausarbeitung des Zahlungsdekrets / Zahlungsmandats","G.v.D. vom 18.04.2016, Nr. 50\nL.G. vom 17.12.2015, Nr. 16","- Zuständiger Bediensteter",0,0,"Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen","mangelnde Transparenz;\n\nlängere und alleinige Ausübung der Verantwortung für den Prozess von Seiten weniger Subjekte oder eines einzelnen Subjekts;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",24,3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Ja (5)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,9,null,null,"Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:\n- Verantwortliche/r des Verfahrens\n- Amtsdirektor/in\n- Abteilungsdirektor/in","Das Vermeiden von Verfahren, welche die Rückforderung nicht gerechtfertigter Beträge zum Gegenstand haben","Landesabteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation","- B) Öffentliche Verträge",null,"Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung","B Phase 11","Externe: Unternehmen\nInterne: Angestellte der öffentliche Verwaltung","Fertigstellung des Bauvorhabens","wirtschaftliche Interesse","Außergewöhnliche oder unvorhergesehene Erfordernisse","Dekret oder Beschluss zur Genehmigung des Änderungsprojekts und zur Bewilligung der zusätzlichen Ausgaben ","G.v.D. vom 18.04.2016, Nr. 50\nL.G. vom 17.12.2015, Nr. 16","- Zuständiger Bediensteter",12184.48,1,"Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren","mangelnde Transparenz;\n\nlängere und alleinige Ausübung der Verantwortung für den Prozess von Seiten weniger Subjekte oder eines einzelnen Subjekts;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Ja (5)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,8.3999999999999986,2,null,"Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:\n- Verantwortliche/r des Verfahrens\n- Amtsdirektor/in\n- Abteilungsdirektor/in\n- zuständiger Landesrat / zuständige Landesrätin","Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen","Landesabteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation","- B) Öffentliche Verträge",null,"Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung bei Bauleistungen in Regie","B Phase 11","Externe: Unternehmen\nInterne: Angestellte der öffentliche Verwaltung","Fertigstellung des Bauvorhabens","wirtschaftliche Interesse","Außergewöhnliche oder unvorhergesehene Erfordernisse","Dekret oder Beschluss zur Genehmigung des Änderungsprojekts und zur Bewilligung der zusätzlichen Ausgaben ","G.v.D. vom 18.04.2016, Nr. 50\nDekret des Präs. der Rep. vom 5.10.2010, Nr. 207\nL.G. vom 17.12.2015, Nr. 16","- Zuständiger Bediensteter",0,0,"Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren","mangelnde Transparenz;\n\nlängere und alleinige Ausübung der Verantwortung für den Prozess von Seiten weniger Subjekte oder eines einzelnen Subjekts;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Ja (5)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,8.3999999999999986,4,null,"Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:\n- Verantwortliche/r des Verfahrens\n- Amtsdirektor/in","Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen","Landesamt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation","- B) Öffentliche Verträge",null,"Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro","B Phase 8","Externe: Unternehmen und Freiberufler\nInterne: Angestellte der öffentliche Verwaltung","Auswahl des besten Angebotes","wirtschaftliche Interesse","Jahresprogramm\n\nNotwendigkeit zur Realisierung einer Bauleistung / Dienstleistung","Vertragsabschluss","G.v.D. vom 18.04.2016, Nr. 50\nDekret des Präs. der Rep. vom 5.10.2010, Nr. 207\nL.G. vom 17.12.2015, Nr. 16","- Zuständiger Bediensteter",439111.16000000003,28,"Absprache mit dem Auftragnehmer","mangelnde Transparenz;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Ja (5)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,6.8999999999999995,1,null,"Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:\n- Verantwortliche/r des Verfahrens\n- Amtsdirektor/in","Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen","Landesamt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation","- B) Öffentliche Verträge",null,"Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit","B fase 8","Externe: Unternehmen\nInterne: Angestellte der öffentliche Verwaltung","Fertigstellung des Bauvorhabens","wirtschaftliche Interesse","Bedarfsanalyse\n\nAußergewöhnliche oder unvorhergesehene Erfordernisse","Vertragsabschluss","G.v.D. vom 18.04.2016, Nr. 50\nDekret des Präs. der Rep. vom 5.10.2010, Nr. 207\nL.G. vom 17.12.2015, Nr. 16","- Zuständiger Bediensteter",15899.92,5,"Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen","mangelnde Transparenz;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Ja (5)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,8.3999999999999986,1,null,"Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:\n- Verantwortliche/r des Verfahrens\n- Amtsdirektor/in\n- Abteilungsdirektor/in","Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen","Landesabteilung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation","- B) Öffentliche Verträge",null,"Informelle Ausschreibungen bei der Vergabe von Bauleistungen","B Phase 7","Externe: Unternehmen\nInterne: Angestellte der öffentliche Verwaltung","Auswahl eines Unternehmens für die Ausführung des Bauvorhabens","wirtschaftliche Interesse","Bedarfsanalyse\n\nAußergewöhnliche oder unvorhergesehene Erfordernisse","Vertragsabschluss\n","G.v.D. vom 18.04.2016, Nr. 50\nDekret des Präs. der Rep. vom 5.10.2010, Nr. 207\nL.G. vom 17.12.2015, Nr. 16","- Zuständiger Bediensteter",10204385.970000001,26,"Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen","mangelnde Transparenz;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Ja (5)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,6.8999999999999995,3,null,"Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:\n- Verantwortliche/r des Verfahrens\n- Amtsdirektor/in","Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen","Landesamt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation","- B) Öffentliche Verträge",null,"Bewertung der Angebote","B Phase 5","Externe: Unternehmen\nInterne: Angestellte der öffentliche Verwaltung","Auswahl des besten Angebotes","wirtschaftliche Interesse","Eingelangte Angebote\n","Rangordnung","Ausschreibungsbedingungen","- Zuständiger Bediensteter",null,0,"Nicht korrekte Anwendung der Bewertungskriterien bei Vergaben auf Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen","mangelnde Transparenz;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Ja (5)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,6.8999999999999995,2,null,"Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zm Ausdruck gebracht:\n- Verantwortliche/r des Verfahrens\n- Amtsdirektor/in","Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen","Landesamt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation","- B) Öffentliche Verträge",null,"Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote","B Phase 6","Externe: Unternehmen\nInterne: Angestellte der öffentliche Verwaltung","Möglicher Ausschluss der nicht angemessenen Angebote","wirtschaftliche Interesse","Ermittlung eines übertrieben niedrigen Angebots","Bericht des / der  Verfahrensverantwortlichen","G.v.D. vom 18.04.2016, Nr. 50\nDekret des Präs. der Rep. vom 5.10.2010, Nr. 207\nL.G. vom 17.12.2015, Nr. 16","- Zuständiger Bediensteter",null,0,"Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen","mangelnde Transparenz;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Ja (5)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,6.8999999999999995,4,null,"Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:\n- Verantwortliche/r des Verfahrens\n- Amtsdirektor/in","Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen","Landesamt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation","- B) Öffentliche Verträge",null,"Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen","B Phase 10","Externe: Unternehmen\nInterne: Angestellte der öffentliche Verwaltung","Fertigstellung des Bauvorhabens","wirtschaftliche Interesse","Außergewöhnliche oder unvorhergesehene Erfordernisse\n\nÄnderungs- und/oder Zusatzprojekte","Dekret zur Gewährung der zusätzlichen Frist","G.v.D. vom 18.04.2016, Nr. 50\nDekret des Präs. der Rep. vom 5.10.2010, Nr. 207\nL.G. vom 17.12.2015, Nr. 16","- Zuständiger Bediensteter",null,5,"Gewährung von nicht gerechtfertigten zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen, mit dem Ziel Strafen zu Lasten eines Unternehmens oder eines freiberuflich Tätigen zu vermeiden","mangelnde Transparenz;\n\nlängere und alleinige Ausübung der Verantwortung für den Prozess von Seiten weniger Subjekte oder eines einzelnen Subjekts;",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Ja (5)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",12,3,8.3999999999999986,3,null,"Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:\n- Verantwortliche/r des Verfahrens\n- Amtsdirektor/in","Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen","Landesamt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]