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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":100,"n_cols":43,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"117.2 Amt für Sport"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["117.2 Amt für Sport","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Beiträge für Sportanlagen ","D Phase 1 und 2","ÖFFENTLICHE:\n- Gemeinden","Zugang aller Bürger zu zielgruppengerechten Breitensportangeboten und gezielte Förderung des Leistungssports","Gewährung des Beitrags","Beitragsgesuch","Gewährung und Auszahlung des Beitrags","- LG vom 25. November 1987, Nr. 29\n- LG vom 16. Oktober 1990, Nr. 19\n- BLR vom 17. Mai 2016, Nr. 535","- Zuständiger Bediensteter",3390811.53,7,"- Fälschung der Registrierungen und Dokumente\n- Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetrungen\n- Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen","- Unvollständige Informationen\n- Schwächen im System\n- Persönliche Interessen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.2999999999999998},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":1.8399999999999999},2,null,"- Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln\n- Regelung\n- Vereinfachung\n- Rotation\n- Kontrolle","- Besuch der ensprechenden Fortbildungskurse\n- Ausarbeitung von objektiven Kriterien\n- Standardisierung der Verfahren\n- Wechsel der Zuständigen\n- Belegung der getätigten Ausgaben","Amt für Sport","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["117.2 Amt für Sport ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Beiträge für Sportgeräte sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände im Sport und in der Freizeit","D Phase 1 und 2","EXTERNE:\n- Ansuchende Organisationen\n- CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)\n- CIP (Comitato italiano paralimpico)\n- VSS (Verband der Sportvereine Südtirols)\n- USSA (Unione delle società sportive altoatesine)","Zugang aller Bürger zu zielgruppengerechten Breitensportangeboten und gezielte Förderung des Leistungssports","- Gewährung des Beitrags\n- Wahrung der Interessen der eigenen Mitgliedsorganisationen","Beitragsgesuch","Gewährung und Auszahlung des Beitrags","- LG vom 8. Juli 1983, Nr. 22\n- LG vom 16. Oktober 1990, Nr. 19\n- BLR vom 17. Mai 2016, Nr. 535","- Zuständiger Bediensteter",1300496.7,66,"- Fälschung der Registrierungen und Dokumente\n- Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetrungen\n- Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen\n- Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)","- Unvollständige Informationen\n- Schwächen im System\n- Persönliche Interessen","Doppelrolle der Stakeholder:  sie und/oder ihre Mitgliedsorganisationen bekommen Beiträge sowie Beihilfen, sind aber auch im Sportbeirat vertreten","Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.8},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF8/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA8*AG8","v":2.2399999999999998},4,"Die Zusammensetzung des Sportbeirats wird mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und zu Beginn jeder Legislatur erneuert - im Unterschied zu den anderen Vorbeugungsmaßnahmen ist diese nicht unter der Verantwortung des Amts für Sport","- Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln\n- Regelung\n- Vereinfachung\n- Rotation\n- Stichprobenkontrolle (6%)\n- Regelung von Interessenskonflikten","- Besuch der ensprechenden Fortbildungskurse\n- Ausarbeitung von objektiven Kriterien\n- Standardisierung der Verfahren\n- Wechsel der Zuständigen\n- Protokollführung über die Kontrollen\n- Zusammensetzung des Sportbeirats","Amt für Sport","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["117.2 Amt für Sport ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Beihilfen für die ordentliche Tätigkeit im Sport und in der Freizeit","D Phase 1 und 2","EXTERNE:\n- Ansuchende Organisationen\n- CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)\n- CIP (Comitato italiano paralimpico)\n- VSS (Verband der Sportvereine Südtirols)\n- USSA (Unione delle società sportive altoatesine)","Zugang aller Bürger zu zielgruppengerechten Breitensportangeboten und gezielte Förderung des Leistungssports","- Gewährung der Beihilfe\n- Wahrung der Interessen der eigenen Mitgliedsorganisationen","Beihilfegesuch","Gewährung und Auszahlung der Beihilfe","- LG vom 8. Juli 1983, Nr. 22\n- LG vom 16. Oktober 1990, Nr. 19\n- BLR vom 17. Mai 2016, Nr. 535","- Zuständiger Bediensteter",4027862,681,"- Fälschung der Registrierungen und Dokumente\n- Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetrungen\n- Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen\n- Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)","- Unvollständige Informationen\n- Schwächen im System\n- Persönliche Interessen","Doppelrolle der Stakeholder:  sie und/oder ihre Mitgliedsorganisationen bekommen Beiträge sowie Beihilfen, sind aber auch im Sportbeirat vertreten","Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z9/8,1)","v":2.8},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF9/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA9*AG9","v":2.2399999999999998},3,"Die Zusammensetzung des Sportbeirats wird mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und zu Beginn jeder Legislatur erneuert - im Unterschied zu den anderen Vorbeugungsmaßnahmen ist diese nicht unter der Verantwortung des Amts für Sport","- Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln\n- Regelung\n- Vereinfachung\n- Rotation\n- Stichprobenkontrolle (6%)\n- Regelung von Interessenskonflikten","- Besuch der ensprechenden Fortbildungskurse\n- Ausarbeitung von objektiven Kriterien\n- Standardisierung der Verfahren\n- Wechsel der Zuständigen\n- Protokollführung über die Kontrollen\n- Zusammensetzung des Sportbeirats","Amt für Sport","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["117.2 Amt für Sport ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Beihilfen für Veranstaltungen im Sport und in der Freizeit","D Phase 1 und 2","EXTERNE:\n- Ansuchende Organisationen\n- CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)\n- CIP (Comitato italiano paralimpico)\n- VSS (Verband der Sportvereine Südtirols)\n- USSA (Unione delle società sportive altoatesine)","Zugang aller Bürger zu zielgruppengerechten Breitensportangeboten und gezielte Förderung des Leistungssports","- Gewährung der Beihilfe\n- Wahrung der Interessen der eigenen Mitgliedsorganisationen","Beihilfegesuch","Gewährung und Auszahlung der Beihilfe","- LG vom 8. Juli 1983, Nr. 22\n- LG vom 16. Oktober 1990, Nr. 19\n- BLR vom 17. Mai 2016, Nr. 535","- Zuständiger Bediensteter",337000,115,"- Fälschung der Registrierungen und Dokumente\n- Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetrungen\n- Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen\n- Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)","- Unvollständige Informationen\n- Schwächen im System\n- Persönliche Interessen","Doppelrolle der Stakeholder:  sie und/oder ihre Mitgliedsorganisationen bekommen Beiträge sowie Beihilfen, sind aber auch im Sportbeirat vertreten","Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z10/8,1)","v":2.8},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF10/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA10*AG10","v":2.2399999999999998},2,"Die Zusammensetzung des Sportbeirats wird mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und zu Beginn jeder Legislatur erneuert - im Unterschied zu den anderen Vorbeugungsmaßnahmen ist diese nicht unter der Verantwortung des Amts für Sport","- Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln\n- Regelung\n- Vereinfachung\n- Rotation\n- Stichprobenkontrolle (6%)\n- Regelung von Interessenskonflikten","- Besuch der ensprechenden Fortbildungskurse\n- Ausarbeitung von objektiven Kriterien\n- Standardisierung der Verfahren\n- Wechsel der Zuständigen\n- Protokollführung über die Kontrollen\n- Zusammensetzung des Sportbeirats","Amt für Sport","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["117.2 Amt für Sport","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Beihilfen für Kurse im Sport und in der Freizeit","D Phase 1 und 2","EXTERNE:\n- Ansuchende Organisationen\n- CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)\n- CIP (Comitato italiano paralimpico)\n- VSS (Verband der Sportvereine Südtirols)\n- USSA (Unione delle società sportive altoatesine)","Zugang aller Bürger zu zielgruppengerechten Breitensportangeboten und gezielte Förderung des Leistungssports","- Gewährung der Beihilfe\n- Wahrung der Interessen der eigenen Mitgliedsorganisationen","Beihilfegesuch","Gewährung und Auszahlung der Beihilfe","- LG vom 8. Juli 1983, Nr. 22\n- LG vom 16. Oktober 1990, Nr. 19\n- BLR vom 17. Mai 2016, Nr. 535","- Zuständiger Bediensteter",70000,18,"- Fälschung der Registrierungen und Dokumente\n- Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetrungen\n- Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen\n- Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)","- Unvollständige Informationen\n- Schwächen im System\n- Persönliche Interessen","Doppelrolle der Stakeholder:  sie und/oder ihre Mitgliedsorganisationen bekommen Beiträge sowie Beihilfen, sind aber auch im Sportbeirat vertreten","Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z11/8,1)","v":2.8},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,2.2399999999999998,1,"Die Zusammensetzung des Sportbeirats wird mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und zu Beginn jeder Legislatur erneuert - im Unterschied zu den anderen Vorbeugungsmaßnahmen ist diese nicht unter der Verantwortung des Amts für Sport","- Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln\n- Regelung\n- Vereinfachung\n- Rotation\n- Stichprobenkontrolle (6%)\n- Regelung von Interessenskonflikten","- Besuch der ensprechenden Fortbildungskurse\n- Ausarbeitung von objektiven Kriterien\n- Standardisierung der Verfahren\n- Wechsel der Zuständigen\n- Protokollführung über die Kontrollen\n- Zusammensetzung des Sportbeirats","Amt für Sport","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["117.2  Amt für Sport ","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art",null,"Sportsponsoring","D Phase 1 und 2","EXTERNE:\n- Ansuchende\nINTERNE:\n- Abteilung Wirtschaft, Amt für Handel und Dienstleistungen","Gezielte Förderung des Leistungssports","Gewährung des Sponsorings","Sponsoringangebot","Gewährung des Sponsorings und Auszahlung der Rechnung","- LG vom 16. Oktober 1990, Nr. 19\n- BLR vom 17. Mai 2016, Nr. 535","- Zuständiger Bediensteter",266000,13,"- Fälschung der Registrierungen und Dokumente\n- Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetrungen\n- Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen","- Unvollständige Informationen\n- Schwächen im System\n- Persönliche Interessen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,1.8399999999999999,1,null,"- Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln\n- Regelung\n- Vereinfachung\n- Rotation\n- Qualitätskontrolle","- Besuch der ensprechenden Fortbildungskurse\n- Ausarbeitung von objektiven Kriterien\n- Standardisierung der Verfahren\n- Wechsel der Zuständigen\n- Belegung der erbrachten Leistungen","Amt für Sport","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["117.2 Amt für Sport","- B) Öffentliche Verträge",null,"Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 €","B Phase 8","EXTERNE:\n- Betroffene Wirtschaftsbeiteiligte","Durchführung von Tätigkeiten und Projekten","Gewährung des Auftrags","Direktvergabe","Auszahlung der Rechnung","- LG vom 16. Oktober 1990, Nr. 19\n- BLR vom 17. Mai 2016, Nr. 535","- Zuständiger Bediensteter",48285,3,"Missbräuliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots","- Unvollständige Informationen\n- Schwächen im System\n- Persönliche Interessen",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",18,2.2999999999999998,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,{"$f":"+AA13*AG13","v":1.8399999999999999},3,null,"- Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln\n- Regelung\n- Vereinfachung\n- Rotation\n- Qualitätskontrolle","- Besuch der ensprechenden Fortbildungskurse\n- Ausarbeitung von objektiven Kriterien\n- Standardisierung der Verfahren\n- Wechsel der Zuständigen\n- Belegung der erbrachten Waren und Leistungen","Amt für Sport","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"+AA14*AG14","v":0}]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]