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{"sheet":"Mappatura","index":0,"n_rows":52,"n_cols":81,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,62,4,67],[0,0,0,29],[2,0,4,11],[1,2,1,29],[1,0,1,1],[4,22,4,28],[4,14,4,21],[3,29,4,29],[2,12,2,29],[3,14,3,28],[3,56,4,61],[5,0,5,11],[2,79,4,79],[2,80,4,80],[3,12,4,13],[2,74,4,74],[2,75,4,75],[2,76,4,76],[2,77,4,77],[2,78,4,78],[2,31,2,73],[3,31,3,43],[3,68,4,73],[4,31,4,36],[4,37,4,42],[3,44,4,49],[3,50,4,55]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura ",null,"Dipartimento Cultura italiana, Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio: INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" "]
["Definizione del processo/fase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio (4)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misure di prevenzione",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monitoraggio attuazione",null,"Monitoraggio efficacia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) identificazione del rischio",null,"b) analisi del rischio (livello numerico del rischio)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio",null,"Controlli (si veda colonna Q \"CONTROLLI\" in analisi del rischio)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"procedimenti a disciplina rinforzata",null,null,null,null,null,"particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti ",null,null,null,null,null,"particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto",null,null,null,null,null,"particolari misure di trasparenza delle attività svolte",null,null,null,null,null,"altro tipo di misure di contrasto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indici valutazione probabilità",null,null,null,null,null,null,null,"Indici valutazione impatto",null,null,null,null,null,null,null,null,"ex ante",null,null,null,null,null,"ex post"]
["Con delibera della Giunta Provinciale n. 662/2017 del 13 giugno 2017 è stata istituita la Struttura stabile a supporto del RUP per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\""]
["Uff. /Area","area a rischio","descrizione \"Altra\" area a rischio","processo decisionale (1)(2)","(2a)\nPer le aree A), C) e D), oltre alla descrizione del processo fatta nella colonna precedente,  riportare anche il  \"Tipo di processo\" attingendo dall'Allegato 2.","Origine/Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","fonte normativa","fase a rischio del processo decisionale (2 e 2b)","chi è il responsabile del procedimento?","totale somma in € spesa nel 2017 (3)","numero totale pratiche 2017","descrizione del rischio","causa del rischio","DISCREZIONALITÀ\n\nIl processo è discrezionale?","RILEVANZA ESTERNA\n\nIl processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione?","COMPLESSITÀ DEL PROCESSO\n\nSi tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?","VALORE ECONOMICO\n\nQual è l’impatto economico del processo?","FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO\n\nIl risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?","CONTROLLI \n\nAnche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","IMPATTO ORGANIZZATIVO\n\nRispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l’attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici coinvolti)","IMPATTO ECONOMICO\n\nNel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?","IMPATTO REPUTAZIONALE\n\nNel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio o rischi analoghi?","IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE\n\nA quale livello può collocarsi il rischio (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","graduatoria del rischio \n(Nel caso in cui all'interno della Ripartizione ci siano più processi di pari livello, a quale processo dare prioritá di trattamento con misure di prevenzione?)","ANNOTAZIONI VARIE - ATTIVITA' A RISCHIO","controlli specifici ex ante [cioè preventivi]","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","controlli specifici ex post","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","Vengono impiegate dichiarazioni sostitutive ex art. 5 L.p. 17/'93?","procedimenti a disciplina rinforzata (5)","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti ","tipologia","descrizione","previsto da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","particolari misure di trasparenza delle attività svolte, intesa sia come trasparenza del processo decisionale sia come pubblicazione","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","altro tipo di misure di contrasto","tipologia","descrizione","prevista/e da fonte normativa","descrizione","viene/vengono svolte per prassi consolidata","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Fase ad evidenza pubblica ",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2016","consulenza pre-gara"," impiegato addetto e RUP",null,null,"Il rischio in questa fase riguarda la prevenzione elusione soglie (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione; elusione del principio di paritá di trattamento e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate; non idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare; ","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",9,{"$f":"ROUND(+U8/6,1)","v":1.5},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,{"$f":"ROUND(+AA8/4,1)","v":1.3},{"$f":"+V8*AB8","v":1.9500000000000002},1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato/RUP",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si",null,null,null,null,null,"Disamina delle questioni attinenti alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valuatzione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalitá di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di paritá di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare; indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza. In caso di problematiche particolarmente complesse, il funzionario addetto riferirá al direttore d'ufficio.  ","monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"predisposizione documentazione di gara","- impiegato addetto",null,null,"Rischio di elusione della segretezza dei nominativi dei soggetti selezionati a cura del RUP, rischio di favorire operatori economici e di non garantire la parità di trattamento.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",8,1.3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,1.69,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"Si",null,null,"- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione risposte di interesse generale;  apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione","monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"inserimento a portale","- impiegato addetto",null,null,"In questa fase l'impiegato addetto inserirà nell'apposito portale tutta la documentazione di gara (amministrativa e tecnica) e tutti i dati richiesti dal portale; il rischio consiste in una possibile elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi per la presentazione delle offerte.","possibili errori in fase di caricamento","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",7,1.2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,1.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si",null,"E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederá all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. L'impiegato addetto, caricata la gara a portale, inoltrerà la stessa, per approvazione, all'Autorità di Gara. Rispetto termini minimi di legge per presentazione offerte; per gara complesse ci si atterà alle indicazioni del RUP.","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"pubblicazione gara","- impiegato addetto",null,null,"In questa fase l'Autorità di gara procederà alla pubblicazione a portale della gara. Il rischio consiste nel mancato rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte e nel mancato invito degli operatori economici individuati dal RUP nella richiesta di indizione gara.","possibili errori in fase di pubblicazione","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",12,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico- numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"domande degli operatori economici a portale"," impiegato addetto e RUP",null,null,"Rischio di elusione segretezza delle richieste chiarimento e loro tracciabilità, elusione pubblicazione risposte di interesse generale, rischio di favorire operatori economici e di non garantire la parità di trattamento, violazione del termine massimo per la pubblicazione a portale delle risposte.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",19,3.2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,4.16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si",null,"E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione per tutti gli operatori delle risposte di interesse generale;  apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione; rispetto dei tempi e rispetto del criterio cronologico per inoltro risposte ai partecipanti. Risposte caricate sul portale e, se di interesse generale, pubblicate in versione bilingue a disposizione di tutti i concorrenti interessati. Nell'ipotesi di domande di particolare complessità, l'impiegato addetto sottoporrà la questione all'Autorità di gara. Nel caso di domande di natura tecnica, le stesse verranno inoltrate in forma anonima al RUP, senza l'indicazione dell'operatore economico richiedente. ","monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"apertura offerte amministrative","RUP",null,null,"In questa fase l'Autorità di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste amministrative presentate dai concorrenti, verificandone la correttezza formale e materiale. Il rischio consiste nell'elusione dell'obbligo di pubblicitá delle sedute per l'apertura delle offerte e per lo scioglimento delle riserve in ordine al soccorso istruttorio, nella possibile mancata esclusione/ mancata ammissione degli operatori economici concorrenti, ovvero nel mancato avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio laddove previsto. Questa fase si concluderà con l'ammissione degli operatori economici idonei alle successive fasi di gara","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,{"$f":"+V13*AB13","v":4.0500000000000007},6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement + pubblicazione su sezione trasparente ex art. 29 D.Lgs. 50/2016","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.","monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"nomina commissione tecnica","RUP",null,null,"elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione, rischio violazione procedura di scelta commissari da appositi albi (quando verranno costituiti), elusione procedure previste dalla normativa","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,{"$f":"ROUND(+U14/6,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,{"$f":"ROUND(+AA14/4,1)","v":1.5},{"$f":"+V14*AB14","v":3.4499999999999997},6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"No","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","pubblicazione su sezione trasparente ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 (nomina + CV)","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.), verifica completezza curriculum per pubblicazione.","numero di gare per commissario - numero contenziosi contro nomina commissione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"apertura offerte tecniche","RUP-AUTORITà DI GARA",null,null,"Conclusa l'apertura delle offerte amministrative e nominata la commissione tecnica, l'Autorità di gara procederà, tramite il portale Bandi Alto Adige, a fornire al Presidente della commisione l'accesso alle buste tecniche. Sarà cura della commissione procedere all'aperture di tali buste. Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integraitá e della segretezza dell'offerta. Il rischio si puó inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autoritá di gara.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,{"$f":"ROUND(+U15/6,1)","v":2.7},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,{"$f":"ROUND(+AA15/4,1)","v":1.5},{"$f":"+V15*AB15","v":4.0500000000000007},5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement + pubblicazione su sezione trasparente ex art. 29 D.Lgs. 50/2016","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Il passaggio di consegne al Presidente della commissione viene descritto nel verbale di gara, che verrà allegato al provvedimento di aggiudicazione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica. L'Ufficio 11.5 si limita al controllo formale del verbale contenente le operazioni della commissione tecnica.","monitoraggio delle misure di prevenzione- numero contenziosi avverso nomina commissione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"apertura offerte economiche","RUP-AUTORITà DI GARA",null,null,"Conclusa la valutatione delle offerte tecniche, ove presente, l'Autorità di gara ammetterà i concorrenti all'apertura delle buste economiche, previo inserimento a portale dei punteggi qulitativi presentati dalla commissione. Il rischio consiste nell'errata verifica, formale e sostanziale, dell'offerta economica, con la conseguenza di possibili errate esclusione / ammissione dei concorrenti e, quindi, della graduatoria finale.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3.4499999999999997,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement + pubblicazione su sezione trasparente ex art. 29 D.Lgs. 50/2016","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"I risultati di tale fase saranno soggetti a pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 congiuntamente al verbale di gara e alla graduatoria. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.","monitoraggio delle misure di prevenzione- numero contenziosi ","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"soccorso istruttorio","- direttore d'Ufficio",null,null,"In ipotesi di irregolarità della documentazione presentata dagli operatori economici tale, tuttavia, da non comportare la loro esclusione, si procederà al subprocedimento di soccorso istruttorio. Il rischio riguarda la possibilità di concedere agli operatori economici la facolotà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassativitá delle cause di esclusione.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3.4499999999999997,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Specificazione delle cause e delle motivazioni a sostegno della richiesta di chiarimento. Rispetto del divieto di integrazione documentale, e verifica dei motivi di esclusione dalla gara in aderenza al dettato normativo, alle linee guida ANAC e allo sviluppo giurisprudenziale in materia.Rispetto del vademecum di ACP sul punto.","monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse","RUP",null,null,"Nelle ipotesi previste dalla legge si procederà all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse.\nNelle ulteriori ipotesi andranno sottoposte alla verifica di anomalia le offerte che verrano considerate anormalmente basse ai sensi dell'art. 30 LP 16/2015 e/o art. 97 D.Lgs. 50/2016. \nIl rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. \nIn caso di valutazione discrezionale,  l'Autorità di gara chiederà al RUP se intende procedre alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3.4499999999999997,2,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","richiesta delle relazioni e dei pareri tecnici necessari","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement + pubblicazione su sezione trasparente ex art. 29 D.Lgs. 50/2016","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"La graduatoria delle offerte verrà allegata al verbale di gara, a sua volta allegato al provvedimento di aggiudicazione comunicato agli operatori economici ex art. 79, c. 5, D.Lgs. 50/2016.\n In ogni caso l'Autorità di gara chiederà al RUP se, considerando l'offerta anormalmente basse, intenda procedere alla verifica di anomalia .  Se richiesto, il RUP dovrá specificare le motivazioni addotte a fondamento della sussitenza o meno del sospetto di anomalia.","monitoraggio numero anomalie che hanno comportato esclusione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"esclusione operatori economici","RUP",null,null,"Quando l'offerta presenta irregolarità tali da non permettere l'avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio, o qualora tali irregolarità persistano anche a seguito di tale subprocedimento, il concorrente andrà escluso.\nIl rischio consiste in una disparità di trattamento qualora si proceda all'esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi previste, con conseguente lesione del principio della massima partecipazione e paritá di trattamento; elusione del principio di tassativitá delle cause di esclusione.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,4.0500000000000007,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato, eventuale avvio del procedimento, eventuale esercizio dell'autotutela amministrativa ",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"No","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","pubblicazione su sezione trasparente ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. \nACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Rispetto del vademecum ACP in tema di soccorso istruttorio. ","numero provvedimenti di esclusione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"aggiudicazione","RUP",null,null,"L'operatore economico che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per la P.A. risulterà aggiudicatario della procedura. \nPer le procedure bandite dall'Ufficio 11.5, l'Autorità di gara designerà l'aggiudicatario definitivo provvedendo a trasmettere la comunicazione di cui all'art. 76, c.5, D.Lgs. 50/2016. \nPer le procedure bandite da ACP, il Direttore di Ripartizione, ricevuta la proposta di aggiudicazione, procederà all'aggiudicazione definitiva provvedendo a trasmettere la comunicazione di cui all'art. 76, c.5, D.Lgs. 50/2016. \nIl rischio consiste nella corretta individazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",15,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","eventuale esercizio dell'autotutela amministrativa ",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"No","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement + pubblicazione su sezione trasparente ex art. 29 D.Lgs. 50/2016;  compilazione schede osservatorio.","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto a comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonchè a pubblicazione nella sezione \"Amministrazione trasparente\" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016.\nACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario","RUP",null,null,"L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti richiesti.  In tale fase andranno controllati i requisiti generali e speciali per poter poi procedere con la stipula del contratto.\nIl rischio consiste in una elusione del controllo, in un controllo parziale dei requisiti o in un possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,3.5100000000000002,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato, eventuale riscontro presso altre PA della veridicità delle autodichiarazioni",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.\nL'Ufiicio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.  ","rispetto della cheklist- numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"affidamento diretto","- impiegato addetto",null,null,"Ricevuta una richiesta di affidamento di incarico diretto da parte di un Ufficio tecnico, l'impiegato dovrà verificare la correttezza formale della stessa al fine di accertare l'effettiva possibilità di utilizzo di tale procedura, nonchè la sua correttezza.\nRischio di abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.\nElusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblciità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,2.8600000000000003,1,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","richiesta delle relazioni e dei pareri tecnici necessari","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,null,null,null,null,null,null,"L'impiegato addetto verificherà l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonchè la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP. \nIn particolare si verificherà l'indicazione, nella richiesta di incarico, degli importi già affidati per la medesima opera all'operatore economico richiesto; l'indicazione del ricorrere di una variazione contrattuale ex art. 48 LP. 16/2015 con conseguente adeguata motivazione; l'indicazione del previo confronto concorrenziale/selezione mediante elenco telematico istituito presso ACP, di cui all'art. 27 LP. 16/2015  Al fine di garantire maggior trasparenza, il RUP caricherà la richiesta di offerta sul portale Bandi Alto Adige. L'Ufiicio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. Rispetto della normativa in materia e, nello specifico, della Linea guida ANAC in tema di appalti sotto soglia. ","monitoraggio delle misure di prevenzione (numero incarichi per operatore economico)","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,null,null,null," revoca/annulamento del bando/disciplinare di gara","RUP",null,null,"Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvere al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici. Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",9,1.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,2.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","pubblicazione su sezione trasparente ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 (nomina + CV)","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"L'Ufficio 11.5, nell'ipotesi di motivazioni di natura tecnica a fondamento della richiesta di revoca del bando, si limita al riscontro dell'indicazione da parte del RUP delle motivazioni a supporto. Nell'ipotesi di motivazioni di natura giuridica, l'Ufficio 11.5 procederà al riscontro della sussistenza degli estremi tali da giustificare una revoca/annullamento del bando di gara.","numero provvedimenti revoca/annullamento bando - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Esecuzione del contratto di appalto","Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)",null,"richiesta stipula del contratto","stipula del contratto","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","stipula contratto","RUP",null,null,"A seguito del controllo dei requisiti speciali e generali, si procederà alla stipula del contratto.\nL'impiegato addetto dovrà reperire tutta la documentazione necessaria e predisporre il contratto, fissando il termine per la stipula.\nIl rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contatto,  la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonchè la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seconda dell'importo contrattuale).\nParticolare attenzione a che la prestazione non si già stata eseguita senza un previo imepgno spesa (debito fuori bilancio).","scarsa chiarezza normativa","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",15,{"$f":"ROUND(+U24/6,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,{"$f":"ROUND(+AA24/4,1)","v":1.3},{"$f":"+V24*AB24","v":3.25},null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","costante monitoraggio della procedura di impegno e registrazione della spesa","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement; compilazione schede osservatorio.","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,null,null,null,null,null,null,"Il contratto andrà pubblicato nell'apposita sezione del portale Bandi Alto Adige, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità.\nLa stipula del contratto sarà di competenza del Dir. Ripartizione per gli importi sotto soglia comunitaria o dell'Assessore per gli importi sopra soglia comunitaria.\nL'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. ","numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"richiesta impresa di essere autorizzata al subappalto","provvedimento che autorizza il subappalto",null,"Autorizzazione al subappalto","RUP",null,null,"Nella fase di esecuzione dei lavori, le imprese potranno richiedere di essere autorizzate a subappaltare parte della prestazione contrattuale. \nAndranno verificati i presupposti e i limiti necessari per autorizzare il subappalto, al fine di evitare subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. \nAndranno inoltre verificati i requisiti generali e speciali dei subappaltatori e rispettati i termini di autorizzazione prescritti per legge","scarsa chiarezza normativa","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3.3000000000000003,2,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","richiesta delle relazioni e dei pareri tecnici necessari","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"No",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto. Tale nulla osta sarà soggetto a controllo formale da parte dell'impiegato addetto. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.\nSarà inoltre disposto un controllo a campione del 6% sulle autodichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale prodotte ai fini dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 32 LP 16/2015.  ","rispetto della cheklist - numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"impresa comunica il subcontratto ","verificare la non elusione della disciplina autorizzatoria del subappalto",null,"Subcontratto soggetto a comunicazione","RUP",null,null,"I subcontratti (subforniture, subforniture con posa in opera, noli etc.) non rientranti nelle ipotesi di subappalto ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. 50/2016 sono soggetti a comunicazione.\nIl DL dovrà rilasciare il proprio nulla osta.\nIl rischio consiste in possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.","scarsa chiarezza normativa","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,2.8600000000000003,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. \nL'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. ","rispetto della cheklist - numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"necessità di procedere ad estendere/modificare il contratto","estensione/modifica contrattuale",null,"variazioni/ modifiche contrattuali","RUP",null,null,"In fase di esecuzione si possono verificare situzazione che rendono necessario predisporre una variazione contrattuale: le ipotesi tassative sono elencate all'art. 48 LP 16/2015 e/o art. 106 D.Lgs. 50/2016.\nVerificati i presupposti di fatto a cura del RUP, nell'ipotesi in cui si ravvisi anche la necessità di predisporre un progetto in variante, si procederà con l'affidamento dell'incarico ad un professionista, al fine della redazione della perizia di variante. Il progetto di variante dovrà, successivamente, essere sottoposto ad autorizzazione a norma dell'art. 50, LP 16/2015. Il rischio in questa fase riguarda la corretta individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per poter procedere alla variante (evitare possibili coperture di difetti e vizi progettuali, evitare possibili coperture di difetti e mancanze esecutive, elusione soglie e limiti di importo previsti dalla normativa), nonchè la verifica dei presupposti/limiti per poter eventualmente estendere l'incarico (sia al DL per elaborazione perizia, sia ad appaltatore per esecuzione lavori/fornitura). \n","scarsa chiarezza normativa. Abuso della procedura e delle ipotesi di variazione contrattuale.","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,3.5100000000000002,2,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","richiesta delle relazioni e dei pareri tecnici necessari","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement; la variante verrà approvata con decreto / delibera","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,null,null,null,null,null,null,"Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.\nIn ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.\nL'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giuna provinciale. ","numero modifiche/variazioni approvate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/sanzioni ANAC","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"richiesta dell'affidatario di modificare la composizione dell'ATI","provvedimento che autorizza la modifica dell'ATI",null,"Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI) / vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)","- direttore d'Ufficio",null,null,"Nella fase di esecuzione (o in fase antecendete alla stipula del contratto) vi possono essere situazione che comportano modifiche soggettive dell'esecutore (o dell'aggiudicatario), quali la modifica dell'ATI per esigenze organizzative o vicende societarie (cessione azienda, fusione, scissione etc.).\nAndrà posta particolare attenzione ai presupposti e ai limiti per poter autorizzare/non opporsi a tale modifica, qualora tale modifica mascheri un cessione del contratto, vietata dalla legge (nullità).","scarsa chiarezza normativa","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3.4499999999999997,4,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","richiesta delle relazioni e dei pareri tecnici necessari","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verifica assieme al RUP/DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. Riscontro della dichiarazione contente l'indicazione dei presupposti di legge tali da giustificare una modifica della composizione del soggetto affidatario. \nNel caso di rigetto dell'istanza, verrá comunicato provvedimento espresso motivato. In ogni caso tracciabilitá del processo decisionale interno.","numero modifiche soggettive rispetto ai contratti stipulati","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"necessità di comporre le riserve/accordi bonari","accoglimento/respingimento delle riserve e degli accordi bonari",null,"riserve e accordi bonari","RUP",null,null,"Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.","scarsa chiarezza normativa","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,4.0500000000000007,2,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","richiesta delle relazioni e dei pareri tecnici necessari","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","richiesta di pareri legali","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Ripartizione.","numero accordi bonari rispetto ai contratti","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"richiesta di approvazione del certificato di collaudo","decreto di approvazione del collaudo",null,"collaudo / certificato regolare esecuzione","- impiegato addetto",null,null,"emesso il certificato di collaudo, questo dovrà essere approvato da parte dell'Amministrazione su richiesta del RUP.\nAndrà quindi controllata l'esattezza dei dati riguardanti la contabilità e l'ammontare del credito residuo dell'impresa, ponendo particolare attenzione alle eventuali lavorazioni ordinate in sede di collaudo (art. 227 DPR 207/2010) o lavorazioni meritevole di collaudo (art. 228 DPR 207/2010) che potrebbe comportare errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.\nTempi di approvazione e pagamento rata di saldo non prima della costituzione di apposita garanzia fideiussoria; verifica necessita di apposita polizza indennitaria decennale ","scarsa chiarezza normativa","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,2.9899999999999998,1,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","richiesta delle relazioni e dei pareri tecnici necessari","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Il collaudo verrà approvato con decreto del direttore di Ripartizione.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici; controllo corrispondenza dati contabili. \nIn ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti e un previo controllo del rispetto dei limiti di spesa imposti dal piano planivolumetrico.\nL'approvazione finale del collaudo competa al Dir. Ripartizione.","numero ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010; numero di collaudi rispetto ai contratti stipulati","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"necessità di comunicare dati all'osservatorio contratti pubblici","comunicazione dati all'osservatorio contratti pubblici",null,"schede osservatorio","RUP",null,null,"Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede; rischio di inserimento di informazioni non corrette.","scarsa chiarezza normativa","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",12,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,2.6,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement; schede osservatoiro.","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,null,null,null,null,null,null,"Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge. ","numero schede inviate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/sanzioni ANAC","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"richiesta di impegno della spesa","decreto di impegno della spesa","D.Lgs. 118/2011","Impegno spesa","- impiegato addetto",null,null,"Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.","novitá in materia di armonizzazione del bilancio","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",9,1.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,1.9500000000000002,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di impegno della spesa, in particolare previo riscontro della sussistenza dei fondi necessari. Andrá altresí verificato che il contratto non sia stato stipulato e la prestazione non sia già stata eseguita.\nL'adozione del decreto di impegno di spesa compete al direttore di Ripartizione e sarà poi registrato dall'Ufficio spese. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. ","monitoraggio delle misure di prevenzione; procedure fuori bilancio","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"richiesta di prenotazione della spesa","decreto di prenotazione della spesa","D.Lgs. 118/2011","Prenotazione impegno spesa","- impiegato addetto",null,null,"Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).","novitá in materia di armonizzazione del bilancio","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",9,1.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,1.9500000000000002,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,null,null,"La prenotazione dell'impegno di spesa si formalizza con decreto del direttore di Ripartizione.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.\nL'adozione del decreto di prenotazione dell'impegno di spesa compete al direttore di Ripartizione. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. ","monitoraggio delle misure di prevenzione; procedure fuori bilancio","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"richiesta pagamento fatture","pagamento fatture",null,"Pagamento fatture","- impiegato addetto",null,null,"L'impiegato addetto, previo riscontro formale del nulla osta da parte del RUP, procederà alla liquidazione delle fatture presentate dagli operatori economici, predispondendo il relativo mandato di pagamento, che sottoscrivertà il Direttore di Ripartizione.\nAndrà verificata la regolarità contribuitiva dell'operatore, l'avvenuta regolare liquidazione delle fatture dei subapplatatori ove prevista ovvero il loro pagamento diretto; andrà controllato l'esatto ammontare delle fatture ricevute al fine di evitare il superamento dell'importo contrattuale.","novitá in materia di armonizzazione del bilancio","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,3.5100000000000002,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,"Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia","E-Procurement; compilazione schede osservatorio.","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,null,null,null,null,null,null,"L'Ufficio 11.5 avrá cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. Compilazione schede osservatorio. \nLa sottoscrizione del mandato di pagamento é di competenza del Dir. Ripartizione.","rispetto della cheklist","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"richiesta accesso agli atti","provvedimento che consente o nega l'accesso agli atti","L. 241/1990, LP 17/1993, D.Lgs. 33/2013","Accesso agli atti / accesso civico","- impiegato addetto",null,null,"Ricevuta una richiesta di accesso agli atti/accesso civico, andranno verificati i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento o il respingimento della richiesta. In ogni caso il provvedimento andrá motivato.\nIl rischio consiste in un possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza, nonchè in possibili violazioni di privacy in presenza di controintressati. Rischio elusione dei termini di legge.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,2.9899999999999998,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Il provvedimento finale sarà adottato dal Dir. Ufficio.\nIn presenza di controinteressati andrà loro notificata la richiesta di accesso.\nRisocntro dell'interesse meritevole di tutela in capo al richiedente e verifica motivazioni a giustificazione della richiesta. \nEventuale diniego dovrà essere motivato e dovrá specificamente riportare le parti secretate. ","numero di contenziosi avverso l'accesso agli atti","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,null,null,null,null,"richiesta di autotutela","provvedimento che accoglie o rigetta la richiesta di autotutela","L.P. 17/1993, L. 241/1991","Autotutela amministrativia ","RUP ",null,null,"Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione ","sovrapporsi di piú discipline normative","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,3.4499999999999997,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","Eventuale contraddittorio con interessato/controinteressato/RUP ed eventuale avvio del procedimento",null,null,"Sì",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge ","numero provvedimenti in autotuela - numero contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento","RUP",null,null,"In questa fase il Rup dovrá esaminare i seguenti aspetti: correttezza della soglia (somma lotti); la correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione; rispetto dei principi di paritá di trattamento e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate; l'idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare; il corretto bilanciamento dei principi di aggiudicazione. Al fine di evitare il rischio di un confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offertenti / eludere gli obblighi di pubblicitá.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",8,{"$f":"ROUND(+U37/6,1)","v":1.3},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,{"$f":"ROUND(+AA37/4,1)","v":1.3},1.6900000000000002,2,null,"Si","- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93",null,null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia",null,"- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","approvazione della Giunta Provinciale",null,null,null,"Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valuatzione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalitá di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di paritá di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate , riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento","RUP",null,null,"Prima di procedere con la richiesta di affidamento di incarico diretto, il rup dovrá verificare l'effettiva possibilità di utilizzo di tale procedura, nonchè la sua correttezza.\nRischio di abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.\nElusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblciità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",8,{"$f":"ROUND(+U38/6,1)","v":1.3},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,{"$f":"ROUND(+AA38/4,1)","v":1.3},1.6900000000000002,1,null,"Si","- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93",null,null,null,"Sì","No",null,null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia",null,"- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"No",null,null,null,null,null,"Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valuatzione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalitá di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di paritá di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate , riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 3 Requisiti di partecipazione","RUP",null,null,"Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,{"$f":"ROUND(+U39/6,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,{"$f":"ROUND(+AA39/4,1)","v":1.3},2.9899999999999998,2,null,"Si","- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93",null,null,null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","controllo d'ufficio dei dichiarati requisiti di partecipazioni  ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","considerzione di eventuali comunicazioni di altri enti ad es. Utilizzo non appropriato di contributi pubblici",null,null,null,"Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza;.astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 4          Criteri di aggiudicazione","- direttore di Ripartizione",null,null,"I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici. Rischio di criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.5100000000000002,7,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 5 Valutazione delle offerte","- direttore d'Ufficio",null,null,". Conclusa l'apertura delle offerte amministrative e nominata la commissione tecnica, l'Autorità di gara procederà, tramite il portale Bandi Alto Adige, a fornire al Presidente della commisione l'accesso alle buste tecniche. Sarà cura della commissione procedere all'aperture di tali buste. Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integraitá e della segretezza dell'offerta. Il rischio si puó inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autoritá di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.5100000000000002,4,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","la valutazione materiale e il controllo matematico delle offerte ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\nindividuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte;\nistituzione albo commissari;\nverifica rotazione commissari; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. ","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta","- impiegato addetto",null,null,"Nelle ipotesi previste dalla legge si procederà all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse.\nNelle ulteriori ipotesi andranno sottoposte alla verifica di anomalia le offerte che verrano considerate anormalmente basse ai sensi dell'art. 30 LP 16/2015 e/o art. 97 D.Lgs. 50/2016. \nIl rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. \nIn caso di valutazione discrezionale,  il RUP deciderá se intende procedre alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria. ","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.5100000000000002,5,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","la valutazione materiale e il controllo matematico delle offerte e la loro adeguatezza","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","invito al contraddittorio ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\nformazione specifica;\nistituzione albo commissari","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 7 procedure negoziate","RUP",null,null,"La scelta dell'operatore economico. ","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.5100000000000002,6,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","verifica dei requisiti tecnici (SOA) e controllo del casellario giudiziale","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","controllo sistematico die requisiti dell'aggiudicatario ex art. 38 D.lgs. 163/2006 ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","pubblicazione die risultati in E-Procurement e all'albo della ripartizione; pubblicazione tramite l'ufficio stampa della Provinica","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 8 Affidamenti diretti ","RUP",null,null,"La scelta dell'operatore economico. ","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.6399999999999997,1,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","rotazione degli operatori economici ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\napplicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti;\nistituzione albo telematico operatori economici;\n","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di appaltare lavori, servizi e forniture","pubblicazione gara e successiva aggiudicazione ","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza","RUP",null,null,"La scelta dell'operatore economico. ","Cause poco chiare dalle quali nasce l'esigenza di una perizia di variante o di un contratto aggiuntivo. Abuso della procedura di somma urgenza.","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)",17,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.6399999999999997,2,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","scelta dell'operatore economico idoneo e nelle vicinanze del luogo dell'intervento","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","controllo sistematico die requisiti dell'aggiudicatario ex art. 38 D.lgs. 163/2006 ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\nmonitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di revocare il bando","provvedimento di revoca del bando","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 9 Revoca del bando","RUP",null,null,"Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvere al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici. Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",13,2.2000000000000002,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,1.5,3.3000000000000003,1,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","dopo il verficarsi di elementi critici la revoca del procedimento in autotuela","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No","No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","valutazione degli elementi critici e controllo del procedimento amministrativo","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi","numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di redarre il cronoprogramma","redazione del cronoprogramma","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma","RUP",null,null,"fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici ","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",14,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.9899999999999998,3,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","verifica dell'adeguatezza del cronoprogramma","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","il rispetto del cronoprogramma","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi","monitoraggio delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di apportare modifice/varianti al contratto","modifica/variante contrattuale","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto","RUP",null,null,"In fase di esecuzione si possono verificare situzazione che rendono necessario predisporre una variazione contrattuale: le ipotesi tassative sono elencate all'art. 48 LP 16/2015 e/o art. 106 D.Lgs. 50/2016.\nVerificati i presupposti di fatto a cura del RUP, nell'ipotesi in cui si ravvisi anche la necessità di predisporre un progetto in variante, si procederà con l'affidamento dell'incarico ad un professionista, al fine della redazione della perizia di variante. Il progetto di variante dovrà, successivamente, essere sottoposto ad autorizzazione a norma dell'art. 50, LP 16/2015.\nRischio di varianti in fase di esecuzione del contratto non giustificate. Andrà, inoltre, verificato la copertura finanziaria e il rispetto dei limiti di spesa prescritti nel piano planivolumetrico. Rischio di elusione dei limiti dettati per le estensioni contrattuali e disciplina sulla risoluzione ex art. 109 D.Lgs. 50/2016. \n"," Il rischio in questa fase riguarda la corretta individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per poter procedere alla variante (evitare possibili coperture di difetti e vizi progettuali, evitare possibili coperture di difetti e mancanze esecutive, elusione soglie e limiti di importo previsti dalla normativa), nonchè la verifica dei presupposti/limiti per poter eventualmente estendere l'incarico (sia al DL per elaborazione perizia, sia ad appaltatore per esecuzione lavori/fornitura). Rischio di prevedere una variante per recuperare lo sconto di gara e/o per mascherare eventuali riserve dell'appaltatore. La modifica contrattuale dovrà essere sottoscritta dal soggetto competente a sottoscrivere il contratto originario. Rischio di concessione di proroghe/termini suppletivi al di fuori dei presupposti/limiti normativi e/o termini: formulazione di termini non congrui al fine di evitare riserve o l'applicazione di penali.","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,1.5,4.0500000000000007,3,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","autorizzazione, elaborazione, verifica e approvazione delle varianti in corso d'opera","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","controllo della contabilità ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi;\nautorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale: per aumento totale sopra 20% per opere sotto 5Mio. €, per qualsiasi aumento per opere sopra 5Mio.€);\ncomunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%. Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.\nIn ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.\nL'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giuna provinciale. ","numero approvazioni varianti rispetto al progetto approvato intervenute in fase di esecuzione rispetto all'opera complessiva","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"richiesta dell'impresa di autorizzazione al subappalto","provvedimento di autorizzazione al subappalto","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 12 Subappalto","RUP",null,null,"Nella fase di esecuzione dei lavori, le imprese potranno richiedere di essere autorizzate a subappaltare parte della prestazione contrattuale. \nAndranno verificati i presupposti e i limiti necessari per autorizzare il subappalto, al fine di evitare subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. \nAndranno inoltre verificati i requisiti generali e speciali dei subappaltatori e rispettati i termini di autorizzazione prescritti per legge","sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)",12,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.6,3,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","dichiarazione di subappalto insieme alla presentazione dell'offerta; autorizzazione del subappalto dopo la stipula del contratto ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","controllo della quota subappaltabile e del ribasso ","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto;  astensione in caso di conflitto di interessi","monitoraggio delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Area B)",null,"necessità di comporre le riserve/accordi bonari","composizione delle riserve/accordi bonari","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993","B) Fase 13 Accordo bonario ","RUP",null,null,"Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.","rischio di mascheramento variazioni contrattuali; sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,1.5,4.0500000000000007,1,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","continuo controllo della procedura e richiesta delle relazioni techniche necessarie","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","richiesta di pareri legali","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","l'attività  viene svolta da diversi addetti per singole fasi e in modo propedeutico","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","E-Procurement","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null," Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Ripartizione.\nfirma accordo bonario da parte di RUP, direttore d'ufficio e direttore di ripartizione;\ncommissione ad hoc per contratto sopra 10Mio. €;\nparere avvocatura per accordi bonari di valore>100.000€;\ncomunicazione ANAC se contratti sopra soglia e accordo bonario+perizie sopra 10%; astensione in caso di conflitto di interessi;","numero accordi bonari rispetto al contratto ","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","valutazioni tecniche ","Area B)",null,"necessità di valutare tecnicamente le offere","valutazione tecnica delle offerte","Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuazione), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993",null,"RUP",null,null,"Il favorire determinati partecipanti. ","discrezionalitá nell'attribuzione die punteggi","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",16,2.7,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.5100000000000002,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi","monitoraggio delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]
[null,"- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","accettazione e archiviazione e custodia delle denunce C.A. ","Area B)",null,"necessità di archiviare correttamente le denunce ","archiviazione denunce ","Art. 4 L. 1086/1971, Art. 93 DPR 380/2001",null,"Impiegato addetto",null,null,"Archiviazione e custodia non corrette delle denunce. ","scarsa chiarezza normativa","No, è del tutto vincolato (1)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)",8,1.3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dir. di ufficio (3)",6,1.5,1.9500000000000002,4,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"Si","- Altro (descrivere nella colonna a fianco)","rilevazione statistica annuale","- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento",null,"Sì","No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"No",null,null,null,null,null,"astensione in caso di conflitto di interessi","monitoraggio delle misure di prevenzione","INCARICO SPECIALE per l'opera \"Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano\" ","3 anni "]

{"sheet":"Elenchi","index":1,"n_rows":145,"n_cols":1,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Discrezionalità"]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)"]
["E’ parzialmente vincolato solo dalla legge (3)"]
["E’ parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo"]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Valore economico"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli "]
["Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)"]
["Sì, è molto efficace (2)"]
["Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)"]
["Sì, ma in minima parte (4)"]
["No, il rischio rimane indifferente (5)"]
["No, non sono previsti controlli (5)"]
[]
["Impatto organizzativo"]
["Fino a circa il 20% (1)"]
["Fino a circa il 40% (2)"]
["Fino a circa il 60% (3)"]
["Fino a circa l’80% (4)"]
["Fino a circa il 100% (5)"]
[]
["Impatto economico"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Impatto reputazionale"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (2)"]
["Sì, sulla stampa nazionale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)"]
["Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (5)"]
[]
["Impatto organizzativo, economico e sull’immagine"]
["A livello di addetto (1)"]
["A livello di collaboratore o funzionario (2)"]
["A livello di dir. di ufficio (3)"]
["A livello di dir. di ripartizione (4)"]
["A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)"]
[]
["Misure di prevenzione"]
["Si"]
["No"]
["No, ma programmate (descrivere nella colonna  \"Descrizione\" se non presenti negli esempi fatti)"]
[]
["procedimenti a disciplina rinforzata"]
["- pareri endoprocedimentali"]
["- obbligo di motivare specificamente - ed ev. di notificare - lo scostamento dalle indicazioni generali, ove l'esercizio della discrezionalità fosse disciplinato da circolari o direttive interne"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["Controlli ex ante"]
["- controllo ex art 5, comma 2, l.p. 17/'93"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["Controlli ex post"]
["- a campione"]
["- di gestione"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti "]
["- valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali: motivi dedotti"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari misure nell'organizzazione degli uffici e/o nella gestione del personale addetto "]
["- sistemi di rotazione del personale, specificando secondo quale sistema di rotazione (casuale o altro?)"]
["- affidamento di ispezioni, controlli, attività di vigilanza o cmq. processo ad alto rischio ad organo monocratico o collegiale (indicare a fianco se l'organo è monocratico o collegiale)"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["particolari misure di trasparenza delle attività svolte, intesa sia come trasparenza del processo decisionale sia come pubblicazione"]
["- nel caso di autore plurisoggettivo dell'atto finale, possibilità di indicare se risulta un'eventuale divergenza"]
["- rete civica"]
["- \"Amministrazione trasparente\" sull'homepage della Provincia"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["altro tipo di misure di contrasto "]
[" - monitoraggio rispetto termini procedimentali"]
[" - monitoraggio tempi medi dei procedimenti"]
["- Altro (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["fonte normativa"]
["- dalla stessa fonte normativa che prevede il procedimento"]
["- da altra fonte (descrivere nella colonna a fianco)"]
[]
["prassi"]
["Sì"]
["No"]
[]
["SiNo"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["ResponsabileP"]
["- dell'intero processo"]
["- della singola fase"]
[]
["TipoResponsabile"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["TermineAttuazione"]
["immediato"]
["6 mesi"]
["1 anno"]
["3 anni"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]