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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Ufficio Sviluppo della cooperazione"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa\n(investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato,\nassistenza, tutoraggio, formazione)","D fase 2","società cooperative ","sviluppo dell'economia cooperativa, formazione, promozione incestimenti, consulenza alle cooperative ","ricevere contributi , consulenza e formazione ","Domande di contributo, presentazione del rendiconto","Concessione del contributo (decreto, comunicazione), pagamento del contributo","L.P. 1/93; \nL.R. 15/1988, art. 3, lettere a) e b);\nL.P. 4/97, art. 23/quater","- direttore d'Ufficio",1886504.32,99,"distorta valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata relativa alla domanda di contributo,\ndocumentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione","Incertezza sull'interpretazione dei criteri di attuazione, turnazione del personale",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1},{"$f":"+AA7*AG7","v":2},1,null,"Controlli a campione,\nrielaborazione dei criteri di applicativi,\naccesso a piattaforme informative ","riduzione delle autodicchiarazioni","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione","D fase 1","società cooperative ","sviluppo dell'economia cooperativa, consulenza alle cooperative ","sviluppo dell'economia cooperativa, formazione, consulenza alle cooperative ","Domande di contributo","Concessione e pagamento del contributo","L.R. 15/88, art. 3, lettere c) ","- direttore d'Ufficio",273986.90000000002,37,"documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione","formulazione imprecisa dei criteri di attuazione, ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",14,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":1.8},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,1.8,1,null,"Controlli a campione di inizio attività delle cooperative","controllo sulle cooperative nel primo anno di costituzione","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per le spese revisionali","D fase 1","società cooperative ","sviluppo dell'economia cooperativa ","ricevere contributi economici e consulenza sulla formazione","Domande di contributo","Concessione e pagamento del contributo","L.R. 8/64, art. 8","- direttore d'Ufficio",32629.49,31,"calcolo di input di lavoro non interamente controllabile","controllo non possibile",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,1.8,2,null,"direttiva sulle tariffe massime","rendiconto trasparente","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle\nassociazioni di rappresentanza del movimento cooperativo","D Fase 2","associazioni di rappresentanza delle cooperative ","sviluppo dell'economia cooperativa, formazione, consulenza alle cooperative ","ricevere contributi economici ","Domande di contributo, presentazione del rendiconto","Concessione del contributo (decreto, comunicazione), ricalcolo e pagamento del contributo","L.R. 8/64, art.4","- direttore d'Ufficio",3650000,10,"omessa o distorta valutazione della documentazione presentata a rendicontazione, tempi lunghi di concessione","complessità del calcolo del contributo, turnazione del personale, complessità dei controlli antimafia",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,1.9,1,"Monitoring:\nREALIZZATA PARZIALMENTE: la rielobarazione dei criteri applicativi non è ancora completata\nNUOVO TERMINE: 1 anno (31/10/18)","revisione, rielaborazione dei criteri applicativi, stabilizzazione del personale adetto","conteggio trasparente del contributo","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Gestione del registro provinciale degli enti cooperativi","Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi",null,"società cooperative ","sviluppo dell'economia cooperativa,","essere correttamente iscritte nel registro provinciale","atto costitutivo","Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi","L.R. 5/2008, Codice Civile, DPReg. 11/L/2008\n","- direttore d'Ufficio",null,42,"iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi","in parte documentazione non aggiornata sugli statuti presso le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti o i consulenti,\ncoordinamento carente con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo \nritardata o carente comunicazione da parte delle cooperative, tempi tecnici dei controlli antimafia",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,2,2,null,"infomazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti (relazione sul deposito del bilancio)","diminuzione della quota di errori","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Gestione del registro provinciale degli enti cooperativi","Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi",null,"società cooperative ","corretto funzionamento del sistema cooperativo ","essere correttamente iscritte nel registro provinciale","Verbale di revisione, bilancio, cancellazione del registro delle imprese","Variazione risp. Cancellazione","L.R. 5/2008, Zivilgesetzbuch, DPReg. 11/L/2008","- direttore d'Ufficio",null,84,"applicazione ritardata o non corretta delle variazioni","connoscenza insufficiente sulla compilazione corretta dei moduli da parte delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti,\ntermine differito fra l'esito della revisione e il bilancio d'esercizio",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,1.9,2,null,"infomazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti (relazione sul deposito del bilancio)","diminuzione della quato di errori","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Revisione per le cooperative",null,"società cooperative ","corretto funzionamento del sistema cooperativo ","rispettare la normativa ","Registro provinciale degli enti cooperativi, controlli interni","Attuazione delle revisioni (nomina del revisore, attuazione della revisione, ammonizione)","L.R. 5/2008, Zivilgesetzbuch, DPReg. 11/L/2008","- direttore d'Ufficio",null,40,"scarsa trasparenza nella scelta revisore ","discrezionalità ",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,2.8,null,null,"rotazione incarichi","rotazione incarichi","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Sanzioni amministrative",null,"società cooperative ","corretto funzionamento del sistema cooperativo ","non incorrere in sanzioni amministrative ","Verbale di revisione e contestazione","irrogazione di sanzioni amministrative ","L.R. 5/2008, Zivilgesetzbuch, DPReg. 11/L/2008","- direttore d'Ufficio",null,0,"incertezza sulle e applicazione non uniforme delle sanzioni","nuova procedura",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,2.5,1,null,"collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione,\nstesura dei criteri applicativi","applicazione trasparente delle sanzioni amministrative","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Provvedimenti di cui all'art. 34, L.R. n. 5/2008","Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità \nliquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo",null,"società cooperative ","corretto funzionamento del sistema cooperativo ","rispettare la normativa ","Verbale di revisione, bilancio","Emanazione del provvedimento (nomina di un commissario liquidatore, vari autorizzazioni del commissario liquidatore, approvazione bilancio consuntivo di liquidazione e corrrispettivo commissario liquidatore","L.R. 5/2008, Codice Civile, R.D. 267/1942, Legge 400/1971","- direttore d'Ufficio",null,26,"scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista ","discrezionalità ",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",21,2.6,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,2.6,null,null,"rotazione incarichi","rotazione incarichi, ","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Vigilanza sugli Istituti di credito a carattere regionale","Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia",null,"banche a carattere regionale ","corretto funzionamento del sistema bancario locale ","rispettare la normativa ","Istanza","Approvazione (richiesta del parere della Banca d'Italia)","L.R. 1/2000, D.Lgs. 385/1993","- direttore d'Ufficio",null,3,"ritardo nello svolgimento ","aumento del numero di richieste dovuto a modifiche normative",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",13,1.6,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,1.6,null,null,"procedimento semplificato sullo Statuto modello; parere vincolante Banca d'Italia","procedimento vincolato e semplificato","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Ufficio Sviluppo della cooperazione ","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale",null,"banche a carattere regionale ","corretto funzionamento del sistema bancario locale ","rispettare la normativa ","Istanza","Autorizzazione (richiesta del parere della Banca d'Italia)","L.R. 1/2000, D.Lgs. 385/1993","- direttore d'Ufficio",null,0,"lungo tempo di durata del procedimento","esperienza insufficiente a causa dei poco numero di casi ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1)","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,2.5,2,null,"parere vincolante Banca d'Italia","procedimento vincolato","Ufficio Sviluppo della cooperazione ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]