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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Amministrazione del patrimonio"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["6.1. Ufficio estimo ed espropri","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","stime ","stima all'interno di una procedura di espropriazione","la stima come singola fase ","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","Richiesta di parere di stima","Parere di stima","L.P. 10/1991\n","- direttore d'Ufficio",null,40,"influenza nella determina del valore stimato ","possibile conflitto di interessi",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.3},{"$f":"+AA7*AG7","v":2.6},1,null,"dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori","eliminazione del conflitto di interessi","Ufficio estimo ed espropri","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.1. Ufficio estimo ed espropri","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","stime ","stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù ","la stima come singola fase ","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","Richiesta di parere di stima","Parere di stima","D.lgs. 495/1998\nL.P. 24/1991\nL.P. 2/1987\nL.P. 14/2010\nL.P. 13/1998\nL.P. 13/1997\n\n","- direttore d'Ufficio",null,2,"influenza nella determina del valore stimato ","possibile conflitto di interessi",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",14,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":1.8},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,{"$f":"+AA8*AG8","v":2.3400000000000003},1,null,"dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori","eliminazione del conflitto di interessi","Ufficio estimo ed espropri","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.1. Ufficio estimo ed espropri","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","stime ","stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione","la stima come singola fase ","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","Richiesta di parere di stima","Parere di stima","L.P. 13/1997","- direttore d'Ufficio",null,599,"influenza nella determina del valore stimato ","possibile conflitto di interessi",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,4,null,"dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori","eliminazione del conflitto di interessi","Ufficio estimo ed espropri","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.1 Ufficio estimo ed espropri","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Espropriazioni per causa di pubblica utilità ","gestione delle osservazioni","gestione delle osservazioni","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","Richiesta di espropriazione","Espropriazioni per causa di pubblica utilità","L.P. 10/1991","- direttore di Ripartizione",null,22,"influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni","possibile conflitto di interessi",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,2,null,"dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori","eliminazione del conflitto di interessi","Ufficio estimo ed espropri","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.1 Ufficio estimo ed espropri","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Espropriazioni per causa di pubblica utilità ","Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione","Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","Richiesta di espropriazione","Espropriazioni per causa di pubblica utilità","L.P. 10/1991","- direttore di Ripartizione",null,256,"influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione","possibile conflitto di interessi",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,2,null,"dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori","eliminazione del conflitto di interessi","Ufficio estimo ed espropri","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.2. Ufficio patrimonio ","- B) Contratti pubblici",null,"affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000","scelta del libero professionista ","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","l'uffio necessita del servizio di un libero professionista nei maggior casi per l'elaborazio di un tipo di frazionamento, certificati di energia e vigilanza","servizio del libero professionista","L.P. 17/1993 risp. D.lgs. 163/2006","- direttore d'Ufficio",19524.759999999998,15,"influenza nella scelta del perito tecnico ","libera scelta","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.75,1,"Si è proceduto ad adeguare il termine per l’attuazione della misura, prolungangolo da 6 mesi a 3 anni","Elaborazione di regolamenti interni","numero ridotto di dicharazioni mendaci ","Ufficio patrimonio","1 anno "]
["6.2 Ufficio patrimonio ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessioni di beni mobili ed immobili ","scelta del beneficiario ","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","richiesta da cittadino","rilascio del provvedimento","L.P. 2/1987","- direttore di Ripartizione",144217.16,75,"Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione é basso in base all'importo modico","libera scelta",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.75,3,"Si è proceduto ad adeguare il termine per l’attuazione della misura, prolungangolo da 1 anno a 3 anni","Elaborazione di regolamenti interni","numero ridotto di dicharazioni mendaci ","Ufficio patrimonio","1 anno "]
["6.2.  Ufficio patrimonio ","- B) Contratti pubblici",null,"Procedimento suddiviso in diverse fasi. A rischio corruzione è la fase di scelta del contraente.","acquisto, vendita e locazione di immobili ","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","richiesta da parte della Giunta prov., Assessore, Assessorato, altri uffici o privati","acquisto o locazione degli immobili adatti al prezzo adeguato; Vendita o locazione al prezzo più alto possibile","L.P. 2/1987\nR.D. 2440/1923\nR.D. 827/1924\nL.P. 17/1993","- direttore di Ripartizione",167772348.75999999,37,"scelta del contraente ","non esistono criteri obbligatori per la scelta del contraente",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,5.75,2,null,"Elaborazione di regolamenti interni","diminuizione del n. dei ricorsi","Ufficio patrimonio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.2.  Ufficio patrimonio ","- B) Contratti pubblici",null,"Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice","scelta del contraente ","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","obbligo di legge/esigenze istituzionali","assicurazione al prezzo migliore","Dlgs 209/2005","- direttore d'Ufficio",330000,1,"scelta del contraente ","determinazione die requisiti è prevista solamente in parte dalla legge","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.5999999999999996,null,null,"Elaborazione di regolamenti interni","diminuizione del n. dei ricorsi","Ufficio patrimonio","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- direttore di Ripartizione",17000000,1605,"La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento","RUP potrebbe influenzare il procedimento tramite definizione irregolare","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.2800000000000002,2,null,"analizzo, standardizazzione, documentazione die processi per decisione trasparente","numero ridotto di bandi con solo un partecipante","Ufficio manutenzione","1 anno "]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",17000000,1605,"La definizione corretta dell'opera e la rispettiva procedura di affidamento","RUP potrebbe favorire certe imprese frazionando il procediemnto","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.2800000000000002,1,null,"analizzo, standardizazzione, documentazione die processi per decisione trasparente","numero ridotto di bandi con solo un partecipante","Ufficio manutenzione","1 anno "]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 3 Requisiti di partecipazione","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",17000000,1605,"La definizione die requisiti di partecipazione potrebbe influire sulla partecipazione alle procedure di affidamento. ","RUP determina i requisiti di partecipazione","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,1,null,"determinare e standardizzare requisiti comuni","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 4          Criteri di aggiudicazione","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",17000000,1605,"I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici. ","RUP ha discrezionalità nel determinare i criteri di aggiudicazione","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,4,null,"determinare e standardizzare requisiti comuni","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 5 Valutazione delle offerte","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",8000000,1050,"Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione. ","i membri della commissione potrebbero favorire certe imprese con il loro parere","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,5,null,"controllo sistemico dei requisiti minimi/controllo a campione negli altri casi","numero ridotto di dichiarazioni mendaci","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",20000,1,"Nella valutazione delle offerte anomale sussiste un una discrezionalità molto limitata. ","RUP potrebbe accettare la gistificazione irregolare dell'offerta anomala","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,6,null,"è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala","numero ridotto di dichiarazioni mendaci","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 7 procedure negoziate","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- direttore d'Ufficio",6000000,37,"La scelta dell'operatore economico. ","libera scelta degli operatori economici da invitare","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,7,null,"determinazione del procedimento di selezione delle imprese da invitare","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 8 Affidamenti diretti ","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- direttore d'Ufficio",11000000,1568,"La scelta dell'operatore economico. ","libera scelta ","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,2,null,"regolamento interno e sistema di controllo al riguardo","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- direttore d'Ufficio",250000,25,"La scelta dell'operatore economico. ","libera scelta ","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,1,null,"regolamento interno e sistema di controllo al riguardo","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 9 Revoca del bando","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",null,null,"utilizzo e abuso della revoca del bando","dipende solamente della decisione del presidente","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,3,null,"analizzo, standardizazzione, documentazione die processi per decisione trasparente","nessuna revoca che dipende solo dalla decisione del presidente, in futuro sarà decisione collegiale","Ufficio manutenzione","1 anno "]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",6000000,37,"fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici ","libera scelta","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,2,null,"analizzo, standardizazzione, documentazione die processi per decisione trasparente","numero ridotto di bandi con solo un partecipante","Ufficio manutenzione","1 anno "]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",500000,10,"Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni","le varianti potrebbero rispecchiarsi sul corrispettivo del libero professionista","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,3,null,"regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti\nvarianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC","discrezionalità ridotta","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","B) Fase 12 Subappalto","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",500000,20,"Sussite un rischio molto lieve dato che il subappalto è disciplinato rigidamente ed è da dichiarare già in fase di partecipazione alla procedura di gara. ","il subappaltatore potrebbe eseguire lavori più ampi di quelli concessi","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,null,null,"L'eventuale subappalto dev'essere indicato dall'operatore economico\noperatore economico è obbligato a comunicare all'amministrazione i subappalti","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","progettazione interna fino al progetto definitivo","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- direttore di Ripartizione",null,5,"definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici","la definizione die requisiti è sottoposta alla discrezionalità ","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",13,1.6,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.2800000000000002,3,null,"analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","direzione lavori interna","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",8000000,1050,"Riconoscimento di prestazioni ingiustificate","il capocantiere, il collaudatore o RUP potrebbero suggerire di accetare prestazioni ingiustificate","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,10,null,"analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- impiegato addetto",8000000,1050,"Collaudo non eseguito a regola d'arte. ","solo il collaudatore può eseguire il collaudo, solo in casi eccezionale lo fa una commissione","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,8,null,"analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"manutenzione/misura edile","attività di consulenza (PPP ecc.)","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","richiesta da parte di altri uffici/ripartizioni","parere","D.Lgs. 50/2016,  LP 16/2015,\nDPR 207/2010, \nLP 17/1993,","- direttore di Ripartizione",null,null,"Il favorire determinati partecipanti. ","il tecnico potrebbe falsare il parere","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6800000000000002,null,null,"analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["6.4. Ufficio Manutenzione opere edili","- B) Contratti pubblici",null,"manutenzione/misura edile","valutazioni tecniche ","interni: uffici e ripartizioni","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","ammistrazione efficiente del patrimonio provinciale","misura programmata d'ufficio o richiesta d'opera edilizia da parte dell'utente (Uffici)","misura di manutenzione/misura edile","DPP 26/2008, DPP 10/2009, DPP 54/2009","- direttore d'Ufficio",2500000,15,"Il favorire determinati partecipanti. ","il tecnico potrebbe falsare il parere","reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto","E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,9,null,"analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale","discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza","Ufficio manutenzione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]