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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Ripartizione 15 Cultura italiana"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine \nper l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte\n normativa","Responsabile del procedi-mento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Control-li durante il proces-so","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIO-NE COMPLESSI-VA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine \nper l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["15.01 Uff. Cultura","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)","  ","contributi ad associazioni culturali e artisti","D fase 2","esterni: organizzazioni culturali\npubblici: Teatro Stabile di Bolzano"," cultura: vantaggi economici per garantire il diritto all'attività e alla partecipazione culturale di tutti coloro che vivono sul territorio provinciale","cultura: vantaggi economici per lo sviluppo culturale del gruppo linguistico italiano","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 9/2015","- impiegato addetto",3249661.8,217," distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.","pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 60% (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (2)","A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)",11,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":7.839999999999999},1,null,"Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.","Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e di standardizzazione nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.01 Uff. Cultura","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000","B fase 8","esterni: organizzazioni culturali\ninterni: docenti dipendenti PAB","cultura: promozione di iniziative di avvicinamento all'arte, alla cultura e ai suoi linguaggi","cultura: sostegno di particolari esigenze dell'offerta culturale","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P.9/2015","- direttore d'Ufficio",409936.7,67,"accordo collusivo con il contraente","non prevedibile",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.2999999999999998},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"Le misure vengono attivate contemporaneamente.","Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.","La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni","D fase 2","Esterni: agenzie e comitati di educazione permanente, biblioteche, assocazioni culturali, case editrici, case di produzione cinematografica","Cultura: \nfinanziamento di attività educative,  editoria e produzioni cinematografiche.","Cultura: \nfinanziamento di attività educative,  editoria e produzioni cinematografiche.","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 9/2015","- impiegato addetto",157220,35,"distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo","pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.9899999999999998,1,"Le misure vengono attivate contemporaneamente.","Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.","Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un 'ottica di trasparenza e di standardizzazione nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti","D fase  2","esterni: agenzie e comitati di educazione permanente, biblioteche, associazioni e organizzazioni culturali;\npubblici: Comuni","Cultura:\nfunzionamento del sistema di educazione permanente e bibliotecario.","Cultura:\nfunzionamento del sistema di educazione permanente e bibliotecario.","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 41/1983","- impiegato addetto",2606453.7400000002,63,"distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo","pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)",8,2,4.5999999999999996,1,null,"Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.","Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un 'ottica di trasparenza nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità","D fase 2","Esterni: case di produzione cinematografica","Cultura:\nsostegno alla cinematografia.","Cultura:\nsostegno alla cinematografia.","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 9/2015","- impiegato addetto",37267,7,"distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo","pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.6,1,null,"Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.","Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un 'ottica di trasparenza e di standardizzazione nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000","B fase 8","Esterni: case editrici, case di produzione cinematografica, associazioni e organizzazioni culturali","Cultura: \npromozione di editoria, cinema, multimedialità.","Cultura: \npromozione di editoria, cinema, multimedialità.","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 9/2015","- direttore d'Ufficio",256587.04,57,"accordo collusivo con il contraente","non prevedibile",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.25,1,"Le misure vengono attivate contemporaneamente.","Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.","La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000","B fase 8","Esterni: agenzie e comitati di educazione permanente, biblioteche, associazioni e organizzazioni culturali;","Cultura:\npromozione dell'educazione permanente, del libro e della lettura.","Cultura:\npromozione dell'educazione permanente, del libro e della lettura.","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 41/1983","- direttore d'Ufficio",296066.90000000002,83,"accordo collusivo con il contraente","non prevedibile",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.25,1,"Le misure vengono attivate contemporaneamente.","Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.","La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone","D fase 2","Esterni: associazioni, cooperative e organizzazioni culturali, cittadini","Cultura: promozione seconda lingua e lingue straniere","Cultura: promozione seconda lingua e lingue straniere","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 18/1988  L.P. 5/1987","- impiegato addetto",{"$f":"152656+38164+25000+373400+52100+1550","v":642870},16,"distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo","pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)",8,2,4.8,1,null,"Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.","Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un 'ottica di trasparenza nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Assegnazioni finanziarie a cooperative","D fase 2","Esterni: associazioni, cooperative ","Cultura: promozione seconda lingua e lingue straniere","Cultura: promozione seconda lingua e lingue straniere","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 18/1988  L.P. 5/1987","- impiegato addetto",{"$f":"52600+57900+25000+247000+38400","v":420900},6,"distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo","pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)",7,1.8,4.32,1,null,"Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.","Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un 'ottica di trasparenza e di standardizzazione nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000","B fase 8","Esterni: associazioni, cooperative  \nPubblici: buoni per dipendenti pubblici","Cultura: promozione seconda lingua e lingue straniere","Cultura: promozione seconda lingua e lingue straniere","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 18/1988  L.P. 5/1987","- direttore d'Ufficio",471871.92,277,"accordo collusivo con il contraente","non prevedibile",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",24,3,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.9000000000000004,1,null,"Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.","La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.04 Uff. Servizio giovani","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Assegnazioni finanziarie \nad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative","D fase 2","esterni: organizzazioni centri giovani, cooperative\npubblici: Provincia autonoma di Trento","Cultura: promozione di attività e interventi di investimento a favore della gioventù","Cultura: promozione di attività e interventi di investimento a favore della gioventù","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 13/1983","- impiegato addetto",2246044.4500000002,88,"distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo","pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa l’80% (4)","No (1)","No (0)","A livello di capo dipartimento/direttore gen. (5)",10,2.5,5.75,1,null,"Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.","Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un 'ottica di trasparenza nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.04 Uff. Servizio giovani","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000","B fase 8","esterni: cooperative, associazioni, imprese/società","Cultura: promozione di servizi a favore della gioventù","Cultura: promozione di servizi a favore della gioventù","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 13/1983","- direttore d'Ufficio",82107.429999999993,9,"accordo collusivo con il contraente","non prevedibile",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.25,1,"Le misure vengono attivate contemporaneamente.","Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.","La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.05 Uff. Biblioteca provinciale italiana \"C. Augusta\"","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000","B fase 8","esterni: associazioni, cittadini\npubblici: Comuni","Cultura: promozione dello studio e della ricerca, della lettura e della conoscenza del territorio","Cultura: promozione di attività e di crescita del patrimonio bibliotecario, dei servizi all'utenza","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 6/1999 con succ. modifiche DPGP 31 dd. 25.11.2015","- direttore d'Ufficio",80324.14,160,"accordo collusivo con il contraente","non prevedibile",null,"E’ altamente discrezionale (5)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,3.25,1,"Le misure vengono attivate contemporaneamente.","Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.","La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi.","direttore d'ufficio","3 anni"]
["15.05 Uff. Biblioteca provinciale italiana \"C. Augusta\"","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100.","D fase 2","esterni: cittadini","Cultura: promozione dello studio e della ricerca, della lettura e della conoscenza del territorio","Cultura: promozione della ricerca e dello sviluppo della documentazione locale","Necessità di contribuire al progresso culturale e spirituale della popolazione. Art. 9 Cost.","Contributi, contratti, premi.","L.P. 6/1999 con succ. modifiche DPGP 31 dd. 25.11.2015","- direttore d'Ufficio",15312.5,2,"distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo","non prevedibile",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ufficio (3)",5,1.3,2.9899999999999998,2,null,"dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.","piano annuale  della performance","direttore d'ufficio","immediato","Sì","Sì","efficace"]

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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]