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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000","B fase 8","Esterni: imprese","Acquisizione servizi / forniture per la gestione del Catasto e del Libro Fondiario","Vendita di forniture e servizi","Programmazione annuale","Affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture","L.P. n. 17/1993, articolo 6-bis\nL.P. n. 16/2015","- direttore di Ripartizione",53388.71,4,"Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);\n\nSi esamina la richiesta di affidamento di incarico diretto da parte dell'ufficio tecnico, il RUP verifica la correttezza formale della stessa al fine di accertare l'effettiva possibilità di utilizzo di tale procedura, nonchè la sua correttezza.\nRischio di abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.\nElusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblcità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.\n\nSi prosegue con la procedura di incarico: \nprenotazione impegno spesa\ninserimento a portale\npubblicazione richiesta offerta\ndomande degli operatori economici a portale\ncontrollo offerta e aggiudicazione\nverifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario\nrevoca/annulamento della richiesta d'offerta\nImpegno spesa\nstipula contratto\nAutorizzazione al subappalto\nPagamento fatture\nAccesso agli atti / accesso civico\nAutotutela amministrativia \n","Procedimenti diversi che comunque vengono effettuati contemporaneamente. Tante sottofasi di elaborazione pre e post stipula contratto. Tempi lunghi dall'inizio alla fine dei procedimenti. \n\nSovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","no","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","No, non sono previsti controlli (5)","Sì (1)","Sì (5)",27,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3.4},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.5},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.0999999999999996},2,null,"Checklist per varie fasi del singolo procedimento.\nSi verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonchè la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP. \nIn particolare si verifica l'indicazione, nella richiesta di incarico, degli importi già affidati per la medesima opera all'operatore economico richiesto; l'indicazione del ricorrere di una variazione contrattuale ex art. 48 LP. 16/2015 con conseguente adeguata motivazione; l'indicazione del previo confronto concorrenziale/selezione mediante elenco telematico istituito presso ACP, di cui all'art. 27 LP. 16/2015. Al fine di garantire maggior trasparenza, il RUP caricherà la richiesta di offerta sul portale Bandi Alto Adige. \nSi predispone una Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. Rispetto della normativa in materia e, nello specifico, della Linea guida ANAC in tema di appalti sotto soglia.  \n\nACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015\n\n","Monitoraggio continuo dei procedimenti in corso, controllo periodico delle pratiche aperte.\nControllo numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico\nMonitoraggio delle misure di prevenzione (numero incarichi per operatore economico)","41.0 Direzione di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000","B fase 8","Esterni: imprese","Acquisizione servizi / forniture per la gestione del Catasto e del Libro Fondiario","Vendita di forniture e servizi","Programmazione annuale","Affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture","D.Lgs. n. 163/2006\nD.Lgs. n. 50/2016","- direttore di Ripartizione",155414,2,"Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione; rispetto dei principi di paritá di trattamento e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate; l'idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare; il corretto bilanciamento dei principi di aggiudicazione. Evitare il rischio di un confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicitá.\nSi prosegue con la procedura di gara:\nprenotazione impegno spesa\ninserimento a portale\npubblicazione gara\ndomande degli operatori economici a portale\napertura offerte economiche\nsoccorso istruttorio\nverifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse\naggiudicazione\nverifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario\nrevoca/annulamento del bando/disciplinare di gara\nImpegno spesa\nstipula contratto\nAutorizzazione al subappalto\nschede osservatorio\nPagamento fatture\nAccesso agli atti\nAutotutela amministrativa \n\n\n\n\n","Procedimenti diversi che comunque vengono effettuati contemporaneamente. Tante sottofasi di elaborazione pre e post stipula contratto. Tempi lunghi dal inizio alla fine dei procedimenti. \n\nSovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie,  decreti attuativi e linee guida ANAC","no","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Sì, ma in minima parte (4)","Sì (1)","Sì (5)",27,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":3.4},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di dir. di ripartizione (4)",6,1.5,5.0999999999999996,1,null,"Checklist per varie fasi del singolo procedimento.\nSi verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonchè la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP.\n\nIn particolare si verifica l'indicazione, nella richiesta di incarico, degli importi già affidati per la medesima opera all'operatore economico richiesto; l'indicazione del ricorrere di una variazione contrattuale ex art. 48 LP. 16/2015 con conseguente adeguata motivazione; l'indicazione del previo confronto concorrenziale/selezione mediante elenco telematico istituito presso ACP, di cui all'art. 27 LP. 16/2015  Al fine di garantire maggior trasparenza, il RUP caricherà la richiesta di offerta sul portale Bandi Alto Adige. \n\nSi predispone una Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. Rispetto della normativa in materia e, nello specifico, della Linea guida ANAC in tema di appalti sotto soglia.  \n\nACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015\n\n","Monitoraggio continuo dei procedimenti in corso, controllo periodico delle pratiche aperte e delle misure di prevenzione (numero incarichi per operatore economico)\nNumero schede osservatorio inviate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/sanzioni ANAC\n\n","41.0 Direzione di Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["Da 41.14 a 41.23","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento",null,"Esterni: proprietari immobili","Gestione del catasto fondiario","Denunciare l'erezione, la modifica di un fabbricato, dividere una particella per l'alienazione.","Tipo di frazionamento predisposto dal tecnico esterno","Approvazione del tipo di frazionamento o elenco errori riscontrati","L.R. n. 6/1985; D.P.P n. 35/2011","- direttore d'Ufficio",0,5324,"valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento","Gli interessi in gioco sono relativi. Il procedimento è ben strutturato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.","no","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,2.7300000000000004,2,null,"Introduzione di codici per gli errori rilevati e di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto.","I report statistici comparativi sono presenti e sono resi disponibili a tutti gli uffici.","Ispettorato per il catasto","1 anno "]
["Da 41.14 a 41.23","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Trattazione delle domande di variazione di coltura",null,"Esterni: proprietari immobili, conduttori azienda agricola","Gestione del catasto fondiario","Adempiere agli obblighi fiscali previsti","Denuncia di parte","Attribuzione e iscrizione al catasto fondiario dei nuovi redditi dominicale e agrario e dei nuovi dati di classamento","D.P.R. n. 917/1986; L.n. 342/2000, art. 74; L.R. n. 6/1985, art. 5; D.P.G.R. n. 25/L/1988, art. 6; D.P.G.R. n. 9/L/1986, L I. 24.05.1869, BLI n.88","- direttore d'Ufficio",0,1814,"L'ufficio accetta la coltura dichiarata pur sapendo che la coltivazione del suolo è diversa","Gli interessi in gioco nel singolo caso sono relativi. Il numero dei casi per ufficio è limitato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.","no","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",4,1,1.9,null,null,"Introduzione del collegamento automatico ai sistema informativo dell'agricoltura e foreste","Le modifiche rilevanti apportate al  fascicolo aziendale all'agricoltura generano automaticamente un domanda di variazione colturale per il catasto.","Ispettorato per il catasto","1 anno "]
["41.2, da 41.14 a 41.23","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Gestione del catasto","Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi",null,"Esterni: proprietari immobili","Gestione del catasto fabbricati","Adempiere agli obblighi fiscali previsti","Denuncia di variazione o nuova costruzione predisposta da un tecnico libero professionista, domanda di ruralità, richiesta di verifica della rendita.","Registrazione al catasto dei fabbricati o elenco errori riscontrati. Esito negativo della verifica.","R.D.L. n. 652/1939; D.P.R. n.1142/1949; Ministero delle finanze: istruzione 24 maggio 1942 (II); D.M. n. 28/1998; D.L. 557/1993, art. 9, D.P.R. n. 138/1998; D.P.R. n. 139/1998; L. n. 342/2000, art. 74; D.L. 70/1998, art. 11 e 12; D.M. n. 701/1994; D.P.G.R. n. 5/L/2002; D.L. n. 4/2006,  art. 34-quinquies; D.L.  n. 201/2011, art. 13; D.M. 26/07/2012; D.P.R. n. 917/1986; d.lgs. n. 546/1992","- direttore d'Ufficio",0,30807,"Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.","In taluni casi vi possono essere forti pressioni sui funzionari.","no","E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","No (0)","A livello di collaboratore o funzionario (2)",5,1.3,2.7300000000000004,1,null,"Introduzione di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto. - Ampliamento delle informazioni pubblicate in Internet.","I report statistici comparativi sono presenti e sono resi disponibili a tutti gli uffici. - Le informazioni pubblicate sono state ampliate.","Ispettorato per il catasto","1 anno "]
["Da 41.14 a 41.23","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Gestione del catasto","Controllo e registrazione delle domande di voltura ",null,"Esterni: proprietari immobili, notai.","Gestione del catasto fabbricati","Adempiere agli obblighi fiscali previsti","Domanda di voltura redatta dagli ufficiali roganti o dalle parti.","Registrazione della voltura nel catasto dei fabbricati o elenco errori riscontrati","D.P.R. n. 650/1972; D.Lgs. n. 463/1997, art. 3-bis; D.P.G.R. n. 5/L/2002","- direttore d'Ufficio",0,15519,"Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.","Talvolta si può creare un rapporto privilegiato tra gli addetti e gli utenti specialistici.","no","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3)","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.6,null,null,"Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.","Diminuzione significativa delle domande di voltura presentate dalle parti.","Ispettorato per il catasto","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["Da 41.14 a 41.23","- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio",null,"Servizio di sportello",null,"Esterni: proprietari immobili","Gestione del catasto","Ottenere la documentazione richiesta","Richiesta di visura o certificazione","Emissione della visura o certificazione e incasso dei relativi tributi","D.P.R. n. 642/1972; D.P.P. n. 26/2012","- direttore d'Ufficio",0,63022,"Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli"," Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.","no","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.52,1,null,"Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del catasto fondiario tramite la carta dei servizi","Diminuzione degli incassi effettuati dai singoli uffici.","Ispettorato per il catasto","1 anno ","Sì","Sì","neutro"]
["da 41.4 a 41.13","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ",null,"Servizio di sportello",null,"Esterni: proprietari immobili","tenuta del libro fondiario e dare certificazioni e visure al pubblico","ricevere certificazioni e visure","Richiesta di visura o certificazione","Emissione della visura o certificazione e incasso dei relativi tributi","R.D. 499/1929; L.R. 4/1999","- impiegato addetto",0,29434,"rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli"," Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.","no","No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","No (1)",15,1.9,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","No (0)","A livello di addetto (1)",3,0.8,1.52,2,null,"Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del libro fondiario tramite la carta dei servizi e adozione di un nuovo programma di cassa","Diminuzione degli incassi effettuati dai singoli uffici.","Ispettorato per il libro fondiario","1 anno ","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]