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{"sheet":"mappatura","index":0,"n_rows":78,"n_cols":43,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[3,17,3,33],[3,34,4,34],[4,17,4,26],[4,27,4,33],[0,0,0,34],[1,0,1,1],[2,0,4,13],[2,14,2,34],[1,2,1,34]]}
["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Area Formazione professionale italiana"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["21.0 ","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Processo di valutazione degli insegnanti",null,"esterni: \nLUB Libera Universitá Bolzano","preparazione degli insegnanti","abilitazione/successo formativo","Conferimento dell'idoneitá necessaria al personale insegnante per accedere al ruolo","Ottenimento contratto a tempo indeterminato da parte degli insegnanti ","Delibera Giunta provinciale 130/2015 ","- direttore di Ripartizione",0,8,"Favoreggiamento di un candidato","Discrezionalità \n",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",24,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1},{"$f":"+AA7*AG7","v":3},2,null,"adeguate valutazioni e attenersi alle procedure","numero die ricorsi presentati ","21.0 ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["21.0 ","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Conferimento incarichi di collaborazione",null,"esterni: professionisti","consulenza/collaborazione","assegnazione dell'incarico","Conferimento incarichi per progetti ","Incarichi","L.P. 17/1993, D.lgs. 165/2001","- direttore d'Ufficio",36340.800000000003,16,"Favoreggiamento di un operatore economico/candidato","Discrezionalità e controlli insufficienti\n",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","Sì (5)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",24,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":3},"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,3,1,null,"Definizione di una procedura interna e adeguati controlli","Numero dei ricorsi presentati e risultanze controlli","21.0 ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["21.0","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa","B fase 8","Esterni:\nimprese /associazioni","individuare esecutore di lavori servizi forniture","affidamento incarico","Rilevazione del fabbisogno, richieste delle scuole professionali e strutture interne","Elaborazione della documentazione di gara, svolgimento del procedimento","L.P.  n. 17/1993\nL.P. n. 16/2015\ndlgs n. 50/2016","- direttore di Ripartizione",236664.68,50,"Favoreggiamento di un operatore economico","Discrezionalità e controlli insufficienti\n",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.5,2,null,"Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa  e adeguati controlli","Numero dei ricorsi presentati e risultanze controlli","21.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["21.0","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa","B fase 7","Esterni:\nimprese /associazioni","individuare esecutore di lavori servizi forniture","affidamento incarico","Rilevazione del fabbisogno, richieste delle scuole professionali e strutture interne","Elaborazione della documentazione di gara, svolgimento del procedimento","L.P.  n. 17/1993\nL.P. n. 16/2015\ndlgs n. 50/2016","- direttore di Ripartizione",18686.62,1,"Favoreggiamento di un operatore economico","Discrezionalità e controlli insufficienti\n",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.5,3,null,"Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa  e adeguati controlli","Numero dei ricorsi presentati e risultanze controlli","21.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["21.0","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisto di beni e servizi  fino a soglia UE","B fase 7","Esterni:\nimprese /associazioni","individuare esecutore di lavori servizi forniture","aggiudicazione incarico","Rilevazione del fabbisogno, richieste delle scuole professionali e strutture interne","Elaborazione della documentazione di gara, svolgimento del procedimento","L.P.  n. 17/1993\nL.P. n. 16/2015\ndlgs n. 50/2016","- direttore di Ripartizione",121196.68,2,"Favoreggiamento di un operatore economico","Discrezionalità e controlli insufficienti\n",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",26,3.3,"Fino a circa il 40% (2)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",5,1.3,4.29,null,null,"Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa  e adeguati controlli","Numero dei ricorsi presentati e risultanze controlli","21.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["21.0","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione assegni di frequenza tirocinio  per le categorie svantaggiate","D fase 2","Esterni:\nimprese /associazioni","ridurre abbandono scolastico; incentivare l'occupabilitá","orientamento e inserimento lavorativo","Richiesta di concessione di un sostegno finanziario","Erogazione di un sostegno finanziario","Delibera GP 24.6.2013, n.949","- direttore di Ripartizione",379538.19,280,"Eccessiva discrezionalità nella scelta dei soggetti in favore dei quali è necessario istituire i tirocini  e corrispondere gli assegni di frequenza","Discrezionalità e controlli insufficienti\n",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.5,4,null,"Mantenimento di criteri che escludano marigini di discrezionalità","Numero dei ricorsi presentati","21.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["21.0","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas","D fase 2","Esterni:\nstudenti","promuovere esperienza professioanle durante la frequenza scolastica","assolvimento tirocinio","Richiesta di concessione di un sostegno finanziario","Erogazione di un sostegno finanziario","LP 13/1991","- direttore di Ripartizione",111189.51,182,"Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti","Discrezionalità e controlli insufficienti\n",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",19,2.4,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.4,null,null,"Mantenimento di criteri che escludano marigini di discrezionalità","Numero dei ricorsi presentati","21.0","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["21.0 - Servizio FCSL","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per la formazione:\ncontributi individuali\ncontributi aziendali\nvoucher aziendali\ncontributi agli Enti di formazione","valutazione domande e rendicontazione","Esterni: \ncittadini, imprese enti di formazione","incentivare la formazione","apprendimento/formazione","Domande di contributo da parte di singoli individui e aziende","Concessione contributo","delibera giunta prov. 575/2015\nLP 29/77\nLP 40/92","- coordinatore d'area",132518.39999999999,38,"Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti","Discrezionalità e controlli insufficienti\n",null,"E’ parz. vincolato dalla legge e da atti amm. (reg., dir., circolari) (2)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, è molto efficace (2)","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20% (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di addetto (1)",4,1,2.5,1,null,"Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli","Numero dei ricorsi presentati","21.0 -Servizio FCSL","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]