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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"14.0 Cultura tedesca"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["14.1 Ufficio Cultura","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 3,4,5","interni: dipendenti\nesterni: operatori economici","Interesse allo sviluppo della cultura","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico","L.P. 2015, n. 9","- direttore d'Ufficio",null,92,"Si eseguono gare ufficiose. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione delle norme giuridiche. \nLe giurie invariate e ricorrenti potrebbero fare accordi.  ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",22,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.8},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":1.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":5.04},1,null,"Scambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), motivazione di differenze; riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\" creato apposta ","Scambio dei componenti delle giurie, verifica delle motivazioni ","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.1 Ufficio Cultura","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi",null,"interni: dipendenti\nesterni: associazioni, organizzazioni culturali, artisiti \npubblici: comuni","Interesse allo sviluppo della cultura  nelle sue varie forme","Acquisizione di fondi per l'attività culturale","Domande di finanziamento/Incarico istituzionale","Concessione del contributo/sussidio","L.P. 2015, n. 9","- direttore di Ripartizione",18310015.52,461,"Decisione viene presa da giuria di esperti e consulta culturale sulla base die criteri determinati con delibera della giunta provinciale","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione delle norme giuridiche.\nNuovi criteri per il finanziamento.",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,2,null,"discussione nel merito con una giuria inizale; Discussione generale nella consulta culturale; nel caso di conflitto d'interessi di un componente della giuria, non parteciperà alla discussione e alla votazione","Motivazione per le singole iniziative; applicazione die criteri di finanziamento; controlli a campione nella misura del 6%","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.2 Ufficio servizio giovani","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 5","interni: dipendenti del settore\nesterni: giovani, associazioni, organizzazioni giovanili","Sviluppo culturale nei servizi giovani","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico","L.P. 1983 n. 13","- direttore d'Ufficio",null,39,"Si eseguono gare ufficiose. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,18,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\" creato apposta ","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.2 Ufficio servizio giovani","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di contributi",null,"interni: dipendenti del settore\nesterni: giovani, associazioni, organizzazioni giovanili\npubblici: comuni","Sviluppo culturale nei servizi giovani","Acquisizione di fondi","Domande di finanziamento/Incarico istituzionale","Concessione del contributo/sussidio","L.P. 1983 n. 13","- direttore di Ripartizione",9815222,173,"Criteri fissati con delibera della giunta procinciale, sulla quale la decisione si basa.","Applicazione differenziata dei criteri per il finanziamento.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",19,2.4,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.32,7,null,"Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione","controlli e valutazione da parte del dirigente; controlli a campione nella misura del 6%","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.3 Ufficio educazione permanente","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 5","interni: dipendenti\nesterni: operatori economici","Sviluppo dell'educazione permanente con attività integrative","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico"," L.P. 1983 n. 41; L.P. 1988 n. 18;","- direttore d'Ufficio",null,59,"Si eseguono gare ufficiose. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,8,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\" creato apposta ","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.3 Ufficio educazione permanente","- B) Contratti pubblici",null," affidamento di servizi all'istituto culturale ladino","B fase 8","interni: dipendenti del settore\nesterni: operatori economici","Sviluppo dell'educazione permanente con attività integrative","Sviluppo nell'ambito ladino","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico"," L.P. 1983 n. 41; L.P. 1988 n. 18;","- direttore di Ripartizione",0,0,"Affidamento diretto che é stato motivato in modo dettagliato","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,3,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\" creato apposta ","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.3 Ufficio educazione permanente","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ",null,"interni: dipendenti del settore\nesterni: associazioni di categoria, organizzazioni, persone singole, gruppi di persone","Sviluppo dell'educazione permanente  ","Fondi sufficienti per poter svolgere le proprie attività iai sensi della legge sull'educazione permanente","Domande di finanziamento/Incarico istituzionale","Concessione del contributo/sussidio","L.P. 1983 n. 41; L.P. 1988 n. 18; L.P. 1987 n. 5, Decreto del PG 1984 n. 20.","- direttore di Ripartizione",9260278.3100000005,299,"Criteri fissati con delibera della giunta procinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'é alcun margine discrezionale;  nei progetti decide una commissione interna; nei finanziamenti con decisione meritoria si motiva accuratamente.","Applicazione differenziata dei criteri per il finanziamento.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,4,null,"Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione","controlli e valutazione da parte del dirigente; controlli a campione nella misura del 6%","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.4 Ufficio Biblioteca e lettura","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 3 e 5","interni: dipendenti\nesterni: operatori economici","Sviluppo del servizio bibliotecario","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico","L.P. 1983 n. 41;","- direttore d'Ufficio",null,102,"Criteri interni, si eseguono gare ufficiose. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,9,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\" creato apposta ","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.4 Ufficio Biblioteca e lettura","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi",null,"interni: dipendenti\nesterni: associazioni di categoria, biblioteche\npubblici: comuni","Sviluppo del servizio bibliotecario","Fondi sufficienti per poter svolgere le proprie attività iai sensi della legge sul servizio bibliotecario","Domande di finanziamento/Incarico istituzionale","Concessione del contributo/sussidio"," L.P. 1982 n. 5; L.P. 1983 n. 41;","- direttore di Ripartizione",3087703.95,158,"Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure:  finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'é alcun margine discrezionale; Nei progetti speciali e nelle investizioni la decisione si base su una motivazione precisa.","Applicazione differenziata dei criteri per il finanziamento.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,5,null,"Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\" creato apposta ","controlli e valutazione da parte del dirigente; controlli a campione nella misura del 6%","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.5 Ufficio per media audiovisive","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 5 ","interni: dipendenti\nesterni: operatori economici\npubblici: altri uffici ed ripartizioni provinciali","Buona attrezzatura per essere in grado di sviluppare il proprio ambito di competenza","Uso di una buona infrastruttura di attrezzature","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico","L.P. 1976 Nr. 45; L.P. 1993 Nr. 17;","- direttore d'Ufficio",0,109,"Commissione di tre membri decide secondo criteri interni prefissati","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,10,"Questo processo non trova prosecuzione nel 2017","Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\" creato apposta ","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.5 Ufficio per media audiovisive","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"concessione di sussidi ",null,"interni: dipendenti\nesterni cineasti,  operatori cinematografici","Sviluppo del patrimonio culturale film","Acquisizione di fondi per le produzioni cinematografiche\r\nSostegno finanziario per spettacoli cinematografici di valore culturale","Domande di finanziamento/Incarico istituzionale","Concessione del contributo/sussidio","L.P. 1987 Nr. 25; ","- direttore di Ripartizione",134840,41,"Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; nessun margine discrezionale",null,null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,19,null,"Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute","controlli e valutazione da parte del dirigente; controlli a campione nella misura del 6%","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.1 Ufficio Cultura","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 8","interni: dipendenti\nesterni: operatori economici","Interesse nello sviluppo della cultura","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico","L.P. 2015, n. 9","- direttore d'Ufficio",168241.38,92,"Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,11,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.2 Ufficio lavoro giovanile","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 8","interni: dipendenti\nesterni: giovani, associazioni di categoria, operatori economici","Sviluppo culturale nei servizi giovani","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico","L.P. 1983 n. 13","- direttore d'Ufficio",120123.17,39,"Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,12,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\" creato apposta ","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.3 Ufficio educazione permanente","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 8",{"$f":"F21","v":"interni: dipendenti del settore, \nesterni: operatori economici\n"},"Sviluppo dell'educazione permanente con attività integrative","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico"," L.P. 1983 n. 41; L.P. 1988 n. 18;","- direttore d'Ufficio",119636.3,59,"Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,13,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\" creato apposta ","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.3 Ufficio educazione permanente","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture nell'ambito di progetti ESF","B fase 8","interni: dipendenti del settore, \nesterni: operatori economici\n","Sviluppo dell'educazione permanente con attività integrative","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico"," L.P. 1983 n. 41; L.P. 1988 n. 18;","- direttore d'Ufficio",0,0,"Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,{"$f":"+AA21*AG21","v":4.1399999999999997},14,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.4 Ufficio Biblioteca e lettura","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 8","interni: dipendenti\nesterni: operatori economici","Sviluppo del servizio bibliotecario","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico","L.P. 1983 n. 41;","- direttore d'Ufficio",333104.55,102,"Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,15,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.5 Ufficio per media audiovisive","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 40.000","B fase 8","Interni: dipendenti\nesterni: operatori economici, \npubblici: altri uffici e ripartizioni provinciali","Buona attrezzatura per essere in grado di sviluppare il proprio ambito di competenza","Generazione di incarichi","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico","L.P. 1976 Nr. 45; L.P. 1993 Nr. 17;","- direttore d'Ufficio",483956.32,109,"Commissione di tre membri decide secondo criteri interni prefissati","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,16,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.6 Biblioteca Provinciale Tessmann \nN.B. fino al 2015 Ente strumentale della Provincia","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture","B fase 3,4,5","interni: dipendenti\nesterni: utenti della biblioteca, anltre biblioteche, scuole, altri uffici","Sviluppo dei servizi per far fronte alle esigenze di informazione e conoscenza dei cittadini","Messa a disposizione di una buona offerta di informazioni","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico",null,"- direttore d'Ufficio",null,65,"Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,17,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["14.6 Biblioteca Provinciale Tessmann ","- B) Contratti pubblici",null,"acquisto di materiale, affidamento di lavori, servizi e forniture","B fase 8","interni: dipendenti\nesterni utenti della biblioteca scuole, altri uffici","Sviluppo dei servizi per far fronte alle esigenze di informazione e conoscenza dei cittadini","Messa a disposizione di una buona offerta di informazioni","Incarico istituzionale","Assegnazione del servizio/dell'incarico",null,"- direttore d'Ufficio",680056.69,65,"Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.","Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparlti e delle norme giuridiche.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,6,null,"Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro \"AG-Verwaltung\", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni","Ufficio, Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]