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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Ripartizione 40.0"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["40.0 Ripartizione diritto allo studio","- A) Acquisizione e progressione del personale",null,"Conclusione di contratti CoCoCo","fase 1,3","studenti universitari, collaboratori, università","informare circa il riconoscimento del titolo accademico e ai fini professionali","garantire il riconoscimento del titolo accademico e ai fini professionali","Richiesta da parte degli studenti, adempimento degli obblighi istituzionali","affidamento dell'incarico","L.P. 9/2004","- direttore di Ripartizione",35306.28,2,"la scelta del personale é molto limitata","previsione di requisiti di accesso personalizzati, i quali vengno usati per verificare la presenza dei requisiti tecnici e professionali in realzione alla posizione da occupare",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2.5},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA7*AG7","v":2},5,null,"colloquio con i superiori;\nmisure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.0 Ripartizione diritto allo studio","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma).","B fase 1,2,3,4,5,8,10","studenti delle scuole secondarie di II grado e studenti universitari","garantire una preparazione efficace per l'ammissione all'università e la successiva carriera universitaria ","ottenere una preparazione di livello ","Richiesta da parte degli studenti ","incarico di affidamento del servizio","L.P. 9/2004; D.lgs 163/2006","- direttore di Ripartizione",35638.43,6,"illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge, allo scopo di favorire un esperto; inappropriata valutazione delle offerte.","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",24,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":3},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.4000000000000004,2,null,"colloquio con i superiori;\ngruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).","controlli e valutazione da parte dei superiori;\nverifica delle motivazioni","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.0 Ripartizione diritto allo studio","- B) Contratti pubblici",null,"Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano","B fase 1","studenti universitari e università di Innsbruck","garantire la consulenza diretta presso l'istituzione in oggetto","ottenere il finanziamento","adempimento degli obblighi istituzionali","stipulazione della convenzione","L.P. 9/2004","- direttore di Ripartizione",50000,1,"inappropriata valutazione della necessità della convenzione",null,null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,2,null,"colloquio con i superiori;\nmisure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e ",null,"famiglie, scuole","garantire la frequenza scolastica","ottenere l´autorizzazione; garantire la frequenza scolastica  ","Richiesta da parte degli alunni","l´autorizzazione al trasporto scolastico","L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",7636738.1600000001,4371,"illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,1,null,"colloquio con i superiori;\nmisure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte dei superiori;\nverifica delle motivazioni","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali ",null,"famiglie, scuole","garantire la frequenza scolastica","ottenere l´autorizzazione; garantire la frequenza scolastica  ","Richiesta da parte degli alunni","autorizzazione al trasporto scolastico","L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",1751894.16,302,"illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico;\nillegittima valutazione dei casi eccezionali.","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; \ndiscrezionalitò nella valutazione dei casi eccezionali.",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,2,null,"colloquio con i superiori;\nmisure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte dei superiori;\nverifica delle motivazioni","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Bandi di concorso per borse di studio: scuole d`obbligo, scuole superiori o professionali","fase 1, 2","famiglie, scuole","diritto allo studio","ottenere contributo economico; garantire frequenza scolastica","richiesta della prestazione ","concessione della prestazione","L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",7061668.0999999996,6598,"illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,null,null,"misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori, lavorazione in team","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rimborso chilometrico delle spese di viaggio ","fase 1, 2","famiglie, scuole","diritto allo studio","ottenere contributo economico; garantire frequenza scolastica","richiesta della prestazione ","rimborso dell'importo spettante ","L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",243664.05,222,"illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,8,null,"misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Assegno libri di testo e materiale didattico per le classi 3a, 4a e5a superiore e per le scuole professionali ","fase 1, 2","famiglie, scuole","diritto allo studio","ottenere contributo economico; garantire diritto allo studio","necessità da parte delle scuole superiori e professionali","concessione dell'importo spettante ","L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",1668870.43,17749,"nessun rischio","tutti gli alunni ricevono in comodato i libri di testo",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,1]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributo per le scuole per i libri di testo","fase 1, 2","famiglie, scuole","diritto allo studio","ottenere contributo economico; garantire diritto allo studio","necessità da parte delle scuole ","concessione dell'importo spettante ","L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",2344705.1,57455,"nessun rischio","tutti gli alunni ricevono in comodato i libri di testo",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,2]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi ai Comuni per il servizio di refezione scolastica ","fase 1, 2","famiglie, comuni","diritto allo studio","ottenere contributo economico; garantire diritto allo studio; risparmio per le famiglie","richiesta da parte dei Comuni","concessione del contributo","L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",6096104.2800000003,114,"inappropriata valutazione dei costi ammessi","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,10,null,"colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa","controlli da parte dei superiori","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi per la \ngestione dei\n convitti","fase 1, 2","convitti, famiglie","diritto allo studio ( alloggio)","ottenere contributo economico; garantire diritto allo studio; risparmio per le famiglie","richiesta da parte dei convitti","concessione del contributo","L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",4777951.83,26,"inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,1,null,"colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa","controlli da parte dei superiori","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"contributi ad associazioni culturali","fase 1, 2","associazioni","formazione continua del personale insegnante","ottenere contributo economico; ","domanda di contributo","concessione del contributo","L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",661345,6,"inappropriata valutazione della domanda","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,7,null,"colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità","fase 1, 2","famiglie, strutture specializzate","garantire diritto allo studio","ottenere contributo economico; garantire diritto allo studio; ","richiesta ","concessione del contributo","L.P. 7/74; L.P. 7/15 (L.P. 20/83)","- direttore d'Ufficio",211010.72,12,"inappropriata valutazione  del rimborso dei costi ammessi","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,2,null,"colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Assegnazione di contributi per l’investimento dei convitti","fase 1, 2","convitti ","garantire diritto allo studio ( alloggio)","ottenere contributo economico; ","richiesta da parte dei convitti","pagamento del contributo","L.P. 37/92; L.P. 7/74","- direttore d'Ufficio",3557074.81,27,"inappropriata valutazione  dell´investimento","discrezionalità della valutazione del progetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,1,null,"colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), sopralluogo durante la fase di costruzione alla fine","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma)","B fase 1,2,3, 4,5,8",null,null,null,"richiesta da parte degli utenti, adempimento degli obblighi istituzionali, scadenza di un contratto in corso","incarico di affidamento del servizio o dell'acquisto","L.P. 17/1993 L.P. 7/1974 D.lgs 163/2006","- direttore di Ripartizione",0,0,"illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore;   illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.","accordo segreto con un offerente;\ninsicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ",null,null,20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,9,null,"colloquio con i superiori;\ngruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).","controlli e valutazione da parte dei superiori;\nverifica delle motivazioni","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.1 Ufficio Assistenz Scolastica","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti).","B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12","imprese, associazioni","garantire il diritto allo studio","ottenere affidamento del servizio","richiesta da parte degli utenti, adempimento degli obblighi istituzionali, scadenza di un contratto in corso","incarico di affidamento del servizio o dell'acquisto","L.P. 17/1993 L.P. 7/1974 D.lgs  163/2006","- direttore di Ripartizione",1436498.49,7,"predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore;\nillegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore;   illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge;\npreferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.","accordo segreto con un offerente;\ninsicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.4,null,null,"procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).","controlli e valutazione da parte dei superiori;\nverifica delle motivazioni","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma)","B fase 1,2,3,4,5,7,8,10","Liberi professionisti, imprese, ditte individuali, associalzioni, NOI Techpark ","Consulenza e orientamento professionale allo studio","ottenere il ontratto","richiesta da parte degli utenti (richieste di consulenza, scuole, economia, politica)","incarico di affidamento del servizio o dell'acquisto","L.P. 15/1988 D.lgs 163/2006","- direttore di Ripartizione",89603.67,28,"illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge","una sola persona impiegata;\ninsicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,1,null,"colloquio con i superiori;\ngruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).","controlli e valutazione da parte dei superiori;\nverifica delle motivazioni","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione dell' offerta, verifica dell'eventuale anomalia dell' offerta, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti) = Fiera della Formazione Futurum","B fase 1,2,3,4,5,7,8,10","Fiera Bolzano","Consulenza e orientamento professionale allo studio","ottenere il contratto","richiesta da parte degli utenti (richieste di consulenza, scuole, economia, politica)","incarico di affidamento del servizio ","L.P. 15/1988 D.lgs 163/2006","- direttore di Ripartizione",0,0,"illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge","una sola persona impiegata;\ninsicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge. ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,2,null,"colloquio con i superiori;\ngruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).","controlli e valutazione da parte dei superiori;\nverifica delle motivazioni","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie.\nFase 1: verifica: viene verificato se sussistono i presupposti formali e sostanziali  indicati nei criteri;\nFase 2: valutazione del merito: sulla base dell'eventuale discrezionalità, ma nel rispetto dei parametri indicati nei criteri;\nFase 3: decreto del Direttore di Ripartizione.","fase 1, 2","cittadini","incentivare il diritto allo studio","ottenere il contributo","richiesta della prestazione ","concessione della prestazione","L.P. 9/2004 L.P.5/1987 L.P. 18/1988","- direttore d'Ufficio",8501756.7200000007,7279,"illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,null,null,"colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di borse di studio per casi di particolare bisogno","fase 1, 2","cittadini;assessore e direttore di dipartimento ","incentivare il diritto allo studio","ottenere il contributo","richiesta della prestazione ","concessione della prestazione","L.P. 9/2004","- direttore d'Ufficio",18560.5,8,"illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto;\ninappropriata valutazione della situaizone di necessità","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; \ndiscrezionalitò nella valutazione dei casi di necessità",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,5.04,null,null,"decisione in commissione; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Interventi speciali per studenti con disabilità","fase 1, 2","studenti universitari","incentivare il diritto allo studio","ottenere il rimborso","richiesta della prestazione ","concessione della prestazione","L.P. 9/2004","- direttore d'Ufficio",29313.64,1,"illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto;\ninappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno richieste ",null,null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,null,null,"colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Assegnazione di posti alloggio",null,"studenti universitari","incentivare il diritto allo studio","ottenere il posto alloggio","richiesta di assegnazione di un posto alloggio","assegnazione di un posto alloggio","L.P. 9/2004","- direttore d'Ufficio",0,1172,"nessun rischio","l'assegnazione avviene sulla base del solo criterio cronologico di presentazione della domanda",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6800000000000002,null,null,null,"controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi ad associazioni studentesche","fase 1, 2","associazioni studentesche","incentivare il diritto allo studio","ottenere il contributo","richiesta della prestazione ","concessione della prestazione","L.P. 9/2004","- direttore d'Ufficio",539186.47000000009,3,"inappropriata valutazione  nella necessità del rimborso richiesto","insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; \ndiscrezionalitò nella valutazione del bisogno",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,6,null,"colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa","controlli e valutazione da parte dei superiori","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma)","B fase 1, 2,3,4,5,8","convitti, mense","incentivare il diritto allo studio","ottenere l'affidamento","richiesta da parte degli utenti, adempimento degli obblighi istituzionali, scadenza di un contratto in corso","incarico di affidamento del servizio o dell'acquisto","L.P. 17/1993\nL.P. 9/2004\nD.lgs  163/2006","- direttore di Ripartizione",24913.71,2,"illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore;   illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.","accordo segreto con un offerente;\ninsicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.4000000000000004,3,null,"colloquio con i superiori;\ngruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).","controlli e valutazione da parte dei superiori;\nverifica delle motivazioni","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario","- B) Contratti pubblici",null,"Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti).","B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12","convitti, mense, istituzioni universitarie","incentivare il diritto allo studio","ottenere l'affidamento","richiesta da parte degli utenti, adempimento degli obblighi istituzionali, scadenza di un contratto in corso","incarico di affidamento del servizio o dell'acquisto","L.P. 17/1993\nL.P. 9/2004\nD.lgs  163/2006","- direttore di Ripartizione",1032175.51,5,"predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore;\nillegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore;   illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge;\npreferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.","accordo segreto con un offerente;\ninsicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge; ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","Sì (5)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",24,3,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.4000000000000004,1,null,"procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)","controlli e valutazione da parte dei superiori;\nverifica delle motivazioni","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario","- B) Contratti pubblici",null,"Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano","B fase 1","Università di Innsbruck","incentivare il diritto allo studio","ottenere sostegno economico","adempimento degli obblighi istituzionali","stipulazione della convenzione","L.P. 9/2004\n","- direttore di Ripartizione",119687.78,1,"inappropriata valutazione della necessità della convenzione",null,null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,4,null,"colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione). ","controlli e valutazione da parte dei superiori;\npartecipazione al gruppo di controllo ","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario","- B) Contratti pubblici",null,"convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini","B fase 1","Università di Innsbruck","incentivare il diritto allo studio","ottenere sostegno economico","adempimento degli obblighi istituzionali","stipulazione della convenzione","L.P. 9/2004\n","- direttore di Ripartizione",49562.5,1,"inappropriata valutazione della necessità della convenzione",null,null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,3,null,"colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione). ","controlli e valutazione da parte dei superiori;\npartecipazione al gruppo di controllo ","Ufficio e Ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]