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["MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE"]
["Struttura",null,"Agricoltura"]
["Definizione del processo/fase ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valutazione del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura di prevenzione",null,null,null,"Monitoraggio sulla misura"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identificazione del rischio",null,null,"b) Analisi del rischio",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) ponderazione del rischio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILITÀ - Indicatori per valutare la probabilità che un evento corruttivo si verifichi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPATTO - Indicatori per valutare quale impatto può avere un  evento corruttivo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Misura","Parametri","Responsabile","Termine per l'attuazione","Attuazione","Termine","Efficacia"]
["Ufficio / Unità organizzativa / Area","Area a rischio","      \"Altra\"         area a rischio ","Processo      decisionale     (vedi allegato 2)","Fase a rischio del processo ","Stakeholder esterni / interni / pubblici","Interesse primario","Interesse secondario","Origine / Esigenza del processo (INPUT)","Risultato atteso (OUTPUT)","Fonte normativa","Responsabile del procedimento","Totale somma   spesa anno precedente","Numero totale pratiche anno precedente","Descrizione del rischio","Causa del rischio","Anomalie significative","Discrezionalità","Rilevanza esterna","Complessità del processo","   Rilevanza economica ","Frazionabilità del processo","Controlli durante il processo","Tracciabilità ","Coinvolgimento di soggetti esterni","TOTALE","VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ","Assetto organizzativo\n\n"," Incidenza economica\n\n","Reputazione \n\n","Immagine e organizzazione\n\n","TOTALE","VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ","VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO","Graduatoria del rischio","Annotazioni varie - attività a rischio","Misura di prevenzione","Parametri per valutare l'efficacia della misura","Struttura responsabile dell'attuazione","Termine per l'attuazione","Si è attuata la misura ?","Si è rispettato il termine ?","Valutazione"]
["31.0 Ripartizione ","- B) Contratti pubblici",null,"Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro","B fase 8","Esterni: operatori economici","svolgimento delle attività istituzionali","interessi economici","fabbisogno concreto","aggiudicazione ","L.P. 16/2015","- direttore di Ripartizione",55049.68,47,"utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente ","espletamento  abitudinario dell'affidamento di incarichi",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":2},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":4},1,null,"formazione del personale, applicazione del criterio di rotazione nell'aggiudicazione","verifica  della corretta applicazione del criterio di rotazione nell'aggiudicazione degli incarichi","ripartizione","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.1 Ufficio zootecnia","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli ","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli e cooperative agricole ","Incentivazione della commercilaizzazione e trasformazioen die prodotti agricoli  ","sostegno economico ","istanza di parte","liquidazione","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",555070.69999999995,15,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","esercizio prolungato da parte di un'unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2},"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,1,null,"rotazione del personale ","esito dei controlli a campione ","ufficio ","già scaduto","No","No","neutro"]
["31.1 Ufficio zootecnia","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli,,organizzazioni zootechniche ","Incentivazione del settore zootecnico e della coltivazione di cereali ","sostegno economico ","istanza di parte","liquidazione","LP 10/1999","- direttore d'Ufficio",8636508.2400000002,4086,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","esercizio prolungatoda parte di un'unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Dal 60% a circa il 100% (5)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",7,1.8,4.1399999999999997,1,null,"rotazione del personale ","esito dei controlli a campione ","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["31.1 Ufficio zootecnia","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli ","Incentivazione della produzione agricola primaria ","sostegno economico ","istanza di parte","liquidazione","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",192283.2,139,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","esercizio prolungatoda parte di un'unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.4400000000000002,2,null,"rotazione del personale ","esito dei controlli a campione ","ufficio ","6 mesi "]
["31.1 Ufficio zootecnia","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazioni nel settore della zootecnia",null,"Esterni: imprenditori agricoli e persone attive nel settore della zootecnia","Miglioramento della zootecnia ","svolgiemnto dell'attività ","istanza di parte","autorizzazione","L. 30/1991 D.P.P 16/2012","- direttore d'Ufficio",null,401,"abuso nell'esercizio delle funzioni controllo","pressioni da parte del richiedente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.4400000000000002,5,null,"direttive interne più precise e formazione interna","numero delle istanze respinte","ufficio ","6 mesi "]
["31.2 Ufficio frutti-viticoltura","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi\n","D fase 2","Pubblici: Stato, Alto Adige","Lotta alle fitopatie","sostegno economico ","istanza di parte","liquidazione","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",181514.5,14,"non corretta valutazione dei presupposti oggettivi","complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.4400000000000002,4,null,"controllo rafforzato","verifica degli esiti dei controlli rafforzati ","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.2 Ufficio frutti-viticoltura","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e comercializzazione di prodotti agricoli","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli","Incentivazione della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli","sostegno economico ","istanza di parte","liquidazione","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",878330,45,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","esercizio prolungato da parte di un unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,4,null,"rotazione del personale ","esito dei controlli a campione ","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.2 Ufficio frutti-viticoltura","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di aiuti per investimenti a favore delle aziende florovivaistiche e delle coltivazioni di drupacee e di piccoli frutti","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli","Incentivazione della produzione agricola primaria ","sostegno economico ","istanza di parte","liquidazione","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",440709,9,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.4400000000000002,3,null,"controllo rafforzato","verifica degli esiti dei controlli rafforzati ","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.2 Ufficio frutti-viticoltura","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari",null,"Esterni: persone fisiche, che operano in imprese agricole nonchè consulenti","comprovare l'autorizzazione ai sensi della vigenti disposizioni ","acquisire l'attestazione","istanza di parte","rilascio e proroga ","D.P.R. 290/2001 D.Lgs.150/2012","- direttore d'Ufficio",null,1401,"abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti","procedimento gestito da parte di pochi collaboratori ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.7300000000000004,3,null,"maggiore rotazione del personale","verifica degli esiti dei controlli a campione ","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.2 Ufficio frutti-viticoltura","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali ",null,"Esterni: imprenditori che producono o commercializzano  materiale di propagazione","garantire materiale vivaistico sano  dal punto di vista fitosanitario","ottenere l'autorizzazione","istanza di parte","autorizzazione","D.Lgs.214/2005","- direttore d'Ufficio",null,15,"abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti","inadeguata preparazione da parte del collaboratore incaricato",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6800000000000002,1,null,"formazione continua del personale","verifica degli esiti dei controlli a campione ","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.2 Ufficio frutti-viticoltura","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Rilascio di certificati fitosanitari\n",null,"Esterni: imprese che commercializzazione prodotti vegetali","assicurare i requisiti fitosanitari richiesti da paese di destinazione","otternere i ceritificati ","istanza di parte","rilascio","D.Lgs.214/2005","- direttore d'Ufficio",null,7420,"abuso nell'esercizio delle funzioni controllo","inadeguata preparazione da parte del collaboratore incaricato",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.4400000000000002,6,null,"formazione continua del personale","verifica degli esiti dei controlli a campione ","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.2 Ufficio frutti-viticoltura","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione per l'impianto  di  viti ",null,"Esterni: imprenditori agricoli","rispetto della normativa europea in materia di impianti vitivinicoli","ottenere autorizzazioni d'impianto","istanza di parte","autorizzazione","Reg (CE) 1308/2013\nReg (CE) 555/2008","- direttore d'Ufficio",null,1635,"abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti","alta complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,4,null,"direttive precise e formazione interna","verifica degli esiti dei controlli a campione ","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.2 Ufficio frutti-viticoltura","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di aiuti per il miglioramento qualitativo e strutturale della produzione delle patate da seme  ","D fase 2","Esterni: cooperative agricole","mantenimento dello stato di salute delle sementi","sostegno economico ","istanza di parte","liquidazione","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",65000,1,"non corretta valutazione dei presupposti oggettivi","esercizio prolungato da parte di un unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.24,2,null,"rotazione del personale ","esiti dei controlli a campioni","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.3 Ufficio proprietà coltivatrice","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Autorizzazioni per l'acquisto e la vendita di beni di Associazioni agrarie e per trasferimenti di quote","Autorizzazioni per l'acquisto e la vendita di beni di Associazioni agrarie e per trasferimenti di quote",null,"Esterni: Interessenze che gestiscono usi civici","controllo in ordine alla regolarità dell'operazione","svolgimento dell'operazione","istanza di parte","autorizzazione","LP 2/1959, Art.16","- direttore d'Ufficio",null,95,"abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti","esercizio prolungato da parte di un  unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intero processo ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","In parte (3)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,5,null,"controlli rafforzati ","esiti dei controlli a campioni","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.3 Ufficio proprietà coltivatrice","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Parere per l'acquisto e la vendita di beni di uso civico nonché cancellazione del vincolo","Parere per l'acquisto e la vendita di beni di uso civico nonché cancellazione del vincolo",null,"Esterni: Interessenze che gestiscono usi civici","controllo in ordine alla regolarità dell'operazione","parere positivo","istanza di parte","rilascio parere","LP 16/1980, Artt.6/bis, 6/ter, L. n. 1766/1927","- direttore d'Ufficio",null,173,"abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti","esercizio prolungato da parte di un  unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intero processo ",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","In parte (3)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,6,null,"controlli rafforzati ","esiti dei controlli a campioni","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.3 Ufficio proprietà coltivatrice","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli","incentivazione del primo insediamento di giovani agricoltori","sostegno economico ","istanza di parte","concessione del contributo","Reg (EU) 1305/2013\nDelibera GP 1013/2015 ","- direttore d'Ufficio",5064000,226,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua  misura","pressioni da parte del richiedente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,5,null,"decisione definitiva da parte di un'apposita commissione","esiti dei controlli effettuati dagli organismi competenti","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.3 Ufficio proprietà coltivatrice","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale","Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale",null,"Esterni: imprenditori agricoli","attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale","ottenere il riconoscimento","istanza di parte","riconoscimento ","D. Lgs. 99/2004","- direttore d'Ufficio",null,18,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale","pressioni da parte del richiedente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, non c'è nessun controllo (5)","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,2,null,"controlli rafforzati ","esiti dei controlli a campioni","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli","Incentivazione della produzione agricola primaria ","sostegno economico ","istanza di parte","concessione","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",20567902.16,831,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,2,null,"direttive scritte interne e formazione interna","esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per investimenti nelle case di abitazione nelle aziende agricole","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli","Incentivazione delle abitazioni agricole","sostegno sociale","istanza di parte","concessione","LP 1/1974","- direttore d'Ufficio",9230760.5,168,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,1,null,"direttive scritte interne e formazione interna","esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per investimenti nell'ambito dell'agriturismo","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli","Incentivazione dell'agriturismo","sostegno economico ","istanza di parte","concessione","LP 7/2008","- direttore d'Ufficio",3479605,88,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.6,3,null,"direttive scritte interne e formazione interna","esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Ampliamento del comprensorio dei consorzi","  ","Esterni: consorzi di miglioramento fondiario Pubblici: consorzi di bonifica","creare i presuppposti per lo svolgimento di lavori di miglioramento fondiario e di opere di bonifica","esecuzione di lavori di miglioramento fondiario e di opere di bonifica","istanza di parte","autorizzazione","LP 5/2009","- direttore d'Ufficio",null,12,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza","esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","Sì (5)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2,5,null,"rotazione del personale ","valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego","ufficio ","1 anno "]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Costituzione dei consorzi","Costituzione dei consorzi",null,"Esterni: consorzi di miglioramento fondiario","creare i presuppposti per lo svolgimento di lavori di miglioramento fondiario e di opere di bonifica","esecuzione di lavori di miglioramento fondiario e di opere di bonifica","istanza di parte","autorizzazione","LP 5/2009","- direttore d'Ufficio",null,2,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza","esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","Sì (5)",22,2.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,2.2399999999999998,1,null,"rotazione del personale , partecipazioni di più collaboratori nell'ambito del procedimento","valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica","D fase 1","Pubblici: consorzi di bonifica","manutenzione delle opere di bonfica di interesse provinciale","sostegno economico ","istanza di parte","concessione","LP 5/2009","- direttore d'Ufficio",1160000,9,"distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonchè dell'ammissibilità dell'istanza","esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,2,null,"rotazione del personale ","valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Finanziamento opere di bonifica  di interesse provinciale ","D fase 2","Pubblici: consorzi di bonifica","assicurare l'approvigionamento d'acqua, garantire il deflusso d'acqua nel fondo valle, garantire l'accesso ai fondi ","sostegno economico nell'esercizio di compiti istituzionali","istanza di parte","concessione","LP 5/2009","- direttore d'Ufficio",1425076,9,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,1,null,"rotazione del personale ","valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego","ufficio ","1 anno "]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei  consorzi","D fase 2","Esterni: consorzi di miglioramento fondiario","Incentivazione della produzione agricola primaria ","sostegno economico","istanza di parte","concessione","LP 5/2009","- direttore d'Ufficio",0,0,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.3400000000000003,3,null,"direttive scritte interne e formazione interna","esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate","ufficio ","1 anno "]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di aiuti ai consorzi di bonifica di II grado","D fase 1","Pubblici: consorzi di bonifica","incentivazione delle attività di consulenza e di servizi a favore del consorzi associati","sostegno finanziario per l'espletamento dei compiti istituzionali","istanza di parte","concessione","LP 5/2009","- direttore d'Ufficio",189050,1,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.4400000000000002,1,null,"rotazione del personale ","valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego","ufficio ","1 anno "]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Parziale revoca vincolo di indivisibilità \n","Parziale revoca vincolo di indivisibilità \n",null,"Esterni: privati Pubblici: comuni","cancellazione del vincolo ","cancellazione del vincolo","istanza di parte","autorizzazione","LP 5/2009","- direttore d'Ufficio",null,8,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza","esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",12,1.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.2000000000000002,1,null,"rotazione del personale ","valutazione di eventuali ricorsi e reclami da parte di soci o di terzi","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Classificazione delle aziende agrituristiche \n ","Classificazione delle aziende agrituristiche \n ",null,"Esterni: imprenditori agricoli","classificazione delle strutture ricettive ","classificazione ","istanza di parte","classificazione","DPGP 32/1996, Art.1/ter","- direttore d'Ufficio",null,198,"distorta valutazione dei requisiti","complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.24,1,null,"indicazioni interne più chiare","valutazione dei ricorsi presentati e degli eventuali reclami","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.4 Ufficio Edilizia rurale ","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Misura 4.1 del PSR 2014 -2020",null,"Esterni: imprenditori agricoli","incentivazione della produzione agricola primaria","sostegno economico","istanza di parte","concessione","Reg (CE) 1305/2013","- direttore d'Ufficio",3418071.5,14,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,4,null,"valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali ","esiti dei controlli condotti da parte degli organismi incaricati (organismo pagatore, enti certificatori, autorità unionali)","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.5 Ufficio Meccanizzazione agricola","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli","D fase 2","Esterni: impenditori agricoli","incentivazione della produzione agricola primaria","sostegno economico","istanza di parte","concessione","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",2999998,581,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza","alta complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,2,null,"interventi per migliorare le banche dati; check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori","esiti dei controlli condotti da parte degli organismi  interni e esterni","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.5 Ufficio Meccanizzazione agricola","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari agricoli ","D fase 2","Esterni: impenditori agricoli","incentivazione della produzione agricola primaria","sostegno economico","istanza di parte","concessione","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",8564200,200,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","alta complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,3,null,"interventi per migliorare le banche dati; check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori","esiti dei controlli condotti da parte degli organismi  interni e esterni","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.5 Ufficio Meccanizzazione agricola","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di carburante agricolo agevolato","D fase 2","Esterni: impenditori agricoli","incentivazione del settore agricolo","sostegno economico","istanza di parte","assegnazione","DM 14.12.2001/454","- direttore d'Ufficio",null,13465,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione ","alta complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,2.1,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.7300000000000004,1,null,"interventi per migliorare le banche dati; check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori, aggiornamento costante dei collaboratori","esiti dei controlli condotti da parte degli organismi  interni e esterni","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.5 Ufficio Meccanizzazione agricola","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli ",null,"Esterni: impenditori agricoli","ammissione di macchinari agricoli alla circolazione stradale","ottenere l'immatricolazione ","istanza di parte","iscrizione","D.P. del 30.04.1992, n.285; \nD.P.R. del 16.12.1992, n.495 ","- impiegato addetto",null,4736,"distorta valutazione dei requisiti per favorire determianti soggetti ","alta complessità delle disposizioni vigenti, pressioni da parte del richiedente",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","No, viene svolto dalla stessa persona (4)","Sì (1)","No (1)",17,{"$f":"ROUND(+Z39/8,1)","v":2.1},"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,2.7300000000000004,2,null,"raccordo con la motorizzazione, aggiornamento costante die collaboratori e controllo rafforzato","esiti dei controlli a campione di singole domande ","uffico","già scaduto","Sì","No","neutro"]
["31.5 Ufficio Meccanizzazione agricola","- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). ","Gestione dell'anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli","Iscrizione all'anagrafe  di imprenditori agricoli e rispettive modifiche ",null,"Esterni: impenditori agricoli","rilevazione di dati relativi alle imprese agricole per  un uniforme  gestione   delle relazioni con i medesimi  ","svolgimento delle relazioni con l'amministrazione provinciale e altri enti","istanza di parte","iscrizione e d'ufficio ","D.P.P. 9.03.2007, n. 22","- direttore d'Ufficio",null,22000,"distorta vlautazione delle informazioni relative ai dati …., richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti ","pressioni da parte del richiedente, non corretta valutazione della documentazioen presentata e non corretta interpretazione del riprese ……",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",20,2.5,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",5,1.3,3.25,1,null,"formazione interna e redazione di un manuale, controlli a campione","esiti die controlli a campione effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni, numero dei reclami e delle osservazioni","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 19.1 del PSR 2014 -2020",null,"Esterni: gruppi d'azione locali Pubblici: comunità comprensoriali","determinazione dei territori Leader e predisposizione die piani d'azione locali","adozione e approvazione dei piani d'azione locali","istanza di parte","concessione","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",42358.85,3,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,1,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 19.2 del PSR 2014 -2020",null,"Esterni e pubblici: attori locali","sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo","sostegno economico nella realizzazione dei progetti ","istanza di parte","concessione","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",0,0,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,3,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 4.2 del PSR 2014 -2020",null,"Esterni: cooperative agricole","sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli ","sostegno economico","istanza di parte","concessione del contributo","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",3066186,4,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,4,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario","Autorità di Gestione (Dipartimento Agricoltura) ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 7.3 del PSR 2014 -2020",null,"pubblici: comuni","sostegno per l'infrastruttura a banda larga","istallazione, miglioramento e espansione di infrastrutture a banda larga ","istanza di parte","concessione del contributo","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",733800,2,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,2,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario","Autorità di Gestione (Dipartimento Agricoltura) ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 10.1 del PSR 2014 -2020",null,"Esterni: imprese agricole ","sostegno per l'applicazione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente, estensive e ecocompatibili","sostegno economico","istanza di parte","concessione del contributo","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",32253519.93,20720,"distorta valutazione in ordine ai requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione ","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.5999999999999996,2,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario","Autorità di Gestione (Dipartimento Agricoltura) ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 13.1 del PSR 2014 -2020",null,"Esterni: imprese agricole ","Compensazione di svantaggi naturali nelle zone montane e il mantenimento di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente","pagamento compensativo ","istanza di parte","concessione del contributo","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",21960014.010000002,16031,"distorta valutazione in ordine ai requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione ","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",9,2.2999999999999998,4.5999999999999996,1,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario","Autorità di Gestione (Dipartimento Agricoltura) ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 16.1 del PSR 2014 -2020",null,"Esterni: imprese private, associazioni di produttori, associazioni interprofessionali","mantenimento dei livelli occupazionali edella qualità della vita nel territorio rurale, aumento della competitività ","sostegno economico","istanza di parte","concessione del contributo","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",0,0,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,5,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario","Autorità di Gestione (Dipartimento Agricoltura) ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 19.3 del PSR 2014 -2020",null,"Esterni: Gruppi di azione selezionati","supporto alle spese di preparazione e oraganizzazione","sostegno economico","istanza di parte","concessione del contributo","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",0,0,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.1399999999999997,3,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario","Autorità di Gestione (Dipartimento Agricoltura) ","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 19.4 del PSR 2014 -2020",null,"Esterni: imprese private, associazioni di produttori, associazioni interprofessionali","mantenimento dei livelli occupazionali edella qualità della vita nel territorio rurale, aumento della competitività ","sostegno economico","istanza di parte","concessione","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",0,0,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.6,2,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario",null,"già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020",null,"Pubblici: Amministrazione provinciale","sostegno nell'attuazione della fase di programmazione PSR 2014-2020","nessuno","istanza di parte","concessione","Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano - Reg. (CE) n. 1305/2013","- direttore d'Ufficio",0,0,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, neccessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,3.24,3,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario",null,"già scaduto","No","No","neutro"]
["31.7 Ufficio servizi agrari","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche ","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli","ripristino di danni al potenziale produttivo","sostegno economico","istanza di parte","concessione del contributo","LP 83/1973\n","- direttore d'Ufficio",439985,62,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni vigenti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.8399999999999999,1,null,"direttive scritte interne e formazione interna","esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.7 Ufficio servizi agrari","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione  e servizi di consulenza",null,"Esterni: organizzazioni che offrono servizi di consulenza, trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore agricolo","consulenza e trasferimento di conoscenze a favore di imprenditori agricoli","sostegno economico","istanza di parte","concessione del contributo","LP 11/1998","- direttore d'Ufficio",3625970,24,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni vigenti",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","In parte (3)","No (1)",20,2.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dirigente (5)",7,1.8,4.5,2,null,"direttive scritte interne e formazione interna","esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","neutro"]
["31.7 Ufficio servizi agrari","- L) La programmazione e gestione dei fondi europei",null,"Misura 11 del PSR 2014 -2020","D fase 2","Esterni: imprenditori agricoli","incentivazione dell'agricoltura biologica","sostegno economico",null,null,"LP 3/2003","- direttore d'Ufficio",2811960,818,"distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine della sovradeterminazione della  misura del contributo","complessità delle disposizioni vigenti",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.6,7,null,"Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nelL'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE","esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi  per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale","D fase 2","Esterni: Allevatori altoatesini","sanità pubblica, gestione efficace e capillare del servizio ","copertura dei costi derivanti dall'adempimento di obblighi legali","istanza di parte","concessione del contributo","LP 9/1995\nLP 10/1999","- direttore d'Ufficio",1190000,1," distorta  verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa","pressione da parte del richiedente /lacune nella preparazione del personale addetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.2999999999999998,1,null,"Favorire  esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire  trasparenza ed evitare possibili interferenze/promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione ","esiti dei controlli delle strutture preposte","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione di contributi  per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali","D fase 2","Esterni: Allevatori altoatesini","sanità pubblica, gestione efficace e capillare del servizio ","copertura dei costi derivanti dall'adempimento di obblighi legali","istanza di parte","concessione del contributo","LP 9/1995\nLP 10/1999","- direttore d'Ufficio",857000,1,"distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa","pressione da parte del richiedente /lacune nella preparazione del personale addetto",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",18,2.2999999999999998,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2.2999999999999998,2,null,"Favorire esclusivametne la comunicazione in via telematica in modo da garantire  trasparenza ed evitare possibili interferenze/promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione ","esiti dei controlli delle strutture preposte","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni\n per la protezione degli animali","D fase 3","EsterniAssociazioni protezionistiche","benessere animale","sostegno economico delle proprie attività","istanza di parte","concessione del contributo","LP 9/2000","- direttore d'Ufficio",300000,12," distorta  valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione \n\n","pressione da parte del richiedente / dubbi nella valutazione della documentazione",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2,4,null,"verificare che i criteri siano sufficientemente puntuali in modo da circoscrivere il margine di possibile discrezionalità/  favorire la comunicazione attraverso i canali ufficiali in modo da scoraggiare indebite interferenze/promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione ","esiti dei controlli delle strutture preposte: Corte dei Conti, Ufficio spese ecc. e di eventuali ricorsi","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi","D fase 1","Esterni: Allevatori altoatesini","sanità pubblica, tutela del patrimonio zootecnico, tutela del mercato","ristoro economico a seguito di eventi che danneggiano il proprio patrimonio zootecnico","istanza di parte","riconoscimento dell'indennizzo","LP 3/1983","- direttore d'Ufficio",54862,390," distorta  valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa  in base ai criteri predeterminati alla concessione \n\n","pressione da parte del richiedente ",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","No (0)","A livello di dipendente (1)",3,0.8,1.4400000000000002,7,null,"verificare il grado di puntualità delle disposizioni in materia con l'obiettivo di ridurre il margine di discrezionalità","esiti dei controlli delle strutture preposte","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)",null,"Procedure di acquisto in economia  di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali ","B fase 8","Esterni: operatori economici","svolgimento delle attività istituzionali","interessi economici","esigenze contingenti","fornitura del bene/erogazione del sel servizio","LP 3/1983\nLP 16/2015","- direttore d'Ufficio",201691.78,8,"mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato ","pressione da parte del responsabile del procedimento per accelerare i tempi ed evitare i connaturati  tempi procedurali",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",14,1.8,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dirigente (5)",10,2.5,4.5,null,null,"avvalersi in modo esclusivo delle procedure telematiche anche ove non sussiste l'obbligo","esiti dei controlli delle strutture preposte nonchè di eventuali ricorsi","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni",null,"Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria",null,"Esterni: destinatari delle procedure sanzonatorie","sanità pubblica, benessere animale, tutela del mercato",null,"verbali degli organi accertatori","ordinanza ingiunzione e introitazione della  sanzione","LP 3/1983\nLP 9/1977","- direttore d'Ufficio",null,150,"abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti","pressioni da parte dei trasgressori o di terzi per ottenere trattamenti favorevoli",null,"E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Dal 20% a circa il 60%  (3)","No (1)","Sì, sulla stampa locale (3)","A livello di dirigente (5)",12,3,6,1,null,"Favorire la comunicazione in via telematica in modo da garantire  trasparenza ed evitare possibili interferenze/adottare particolare attenzione alla motivazione dei provvedimenti","esiti dei controlli delle strutture preposte nonchè di eventuali ricorsi","ufficio ","già scaduto","Sì","Sì","efficace"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale",null,"Esterni: imprese di settore","sanità pubblica e sicurezza alimentare ","legittimazione a svolgere attività produttive","istanza di parte","rilascio del numero di riconoscimento europeo","Reg (CE) 852/2004\nReg (CE) 853/2004\nReg. (CE) 183/2005\nReg. (CE) 1069/2009\nL. 281/1963\nLP 3/1983","- direttore d'Ufficio",null,33,"rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti  o non corretta valutazione dell'istruttoria","pressioni  da parte dell'impresa/istruttoria condotta in modo non corretto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2,1,null,"elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria","verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio del riconoscimento ","ufficio ","già scaduto","No","No","neutro"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione centri di raccolta animali",null,"Esterne: imprese di settore","sanità pubblica ","legittimazione a svolgere attività produttive","istanza di parte","rilascio dell'autorizzazione","D.Lgsl.196/1999 art.9\nDPR 556/1992 s.m.","- direttore d'Ufficio",null,0,"rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente","pressioni dell'impresa/istruttoria condotta in modo non corretto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2,2,null,"elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria","verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio dell'autorizzazione ","ufficio ","già scaduto","No","No","neutro"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- J) Incarichi e nomine",null,"Proposta di nomina guardia zoofila e verifica requisiti",null,"Esterni: privati richiedenti","tutela benessere animale e presenza capillare sul territorio",null,"istanza di parte","nomina delle guardie zoofile","LP 9/2000\nDPP 19/2013","- direttore d'Ufficio",null,0,"carenza nella verifica dei requisiti","pressioni da parte degli interessati o di terzi",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)","Ha rilevanza esclusivamente interna (1)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",12,1.5,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,1.5,1,null,"verifica dell'adeguatezza delle disposizioni in materia","valutare eventuali rilievi o segnalazioni nei confronti delle guardie zoofile","ufficio ","3 anni"]
["31.12 \nServizio veterinario provinciale","- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)",null,"Autorizzazione per la distribuzione di medicinali veterinari",null,"Esterni: imprese settore ","sanità pubblica e adempimento obblighi legali","legittimazione a svolgere l'attività ","istanza di parte","rilascio autorizzazione","D.Lgs. 193/2006","- direttore d'Ufficio",null,1,"rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente","pressioni dell'impresa/istruttoria condotta in modo non corretto",null,"No, è del tutto vincolato (1)","Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)","Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)","Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)","No (1)","Sì, da persona diversa (1) ","Sì (1)","No (1)",16,2,"Fino a circa il 20%  (1)","No (1)","Non ne abbiamo memoria (1)","A livello di dipendente (1)",4,1,2,3,null,"elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria","verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio dell'autorizzazione ","ufficio ","già scaduto","No","No","neutro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0]
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["Analisi del rischio"]
["PROBABILITÁ"]
["Discrezionalità "]
["Il processo è discrezionale?    "]
["No, è del tutto vincolato (1)"]
["E’ parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi  (3)"]
["E’ altamente discrezionale (5)"]
[]
["Rilevanza esterna"]
["Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione provinciale?  "]
["No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)"]
["Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)"]
[]
["Complessità del processo "]
["Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                    "]
["No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)"]
["Sì, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)"]
[]
["Rilevanza economica "]
["Qual è la rilevanza economica del processo?"]
["Ha rilevanza esclusivamente interna (1)"]
["Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)"]
["Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)"]
[]
["Frazionabilità del processo"]
["Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? "]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Controlli durante il processo"]
["Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?"]
["Sì, da persona diversa (1) "]
["Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3) "]
["No, viene svolto dalla stessa persona (4)"]
["No, non c'è nessun controllo (5)"]
[]
["I singoli passaggi del processo vengono documentati?"]
["Sì (1)"]
["In parte (3)"]
["No (5)"]
[]
["Vengono coinvolti soggetti esterni?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
[]
["IMPATTO"]
["Assetto organizzativo"]
["Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici."]
["Fino a circa il 20%  (1)"]
["Dal 20% a circa il 60%  (3)"]
["Dal 60% a circa il 100% (5)"]
[]
["Incidenza economica"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?"]
["No (1)"]
["Sì (5)"]
[]
["Reputazione"]
["Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?"]
["No (0)"]
["Non ne abbiamo memoria (1)"]
["Sì, sulla stampa locale (3)"]
["Sì, sulla stampa locale e nazionale (5)"]
[]
["Immagine e organizzazione"]
["A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell’organizzazione?"]
["A livello di dipendente (1)"]
["A livello di dirigente (5)"]
[]
[]
["Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:"]
["- A) Acquisizione e progressione del personale"]
["- B) Contratti pubblici"]
["- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)"]
["- E) Pianificazione territoriale e urbanistica"]
["- F) Pianificazione paesaggistica"]
["- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa"]
["- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["- J) Incarichi e nomine"]
["- K) Affari legali e contenzioso"]
["- L) La programmazione e gestione dei fondi europei"]
["- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate). "]
[]
["Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)"]
["- direttore di Ripartizione"]
["- coordinatore d'area"]
["- direttore d'Ufficio"]
["- impiegato addetto"]
[]
["Misura"]
["Termine di attuazione della misura"]
["già scaduto"]
["immediato"]
["6 mesi "]
["1 anno "]
["3 anni"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Sì"]
["No"]
[]
["Valutazione dell'attuazione della misura"]
["efficace"]
["neutro"]
["non efficace"]